如果貿(mào)易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因?yàn)殚_票的名稱差了一個(gè)字導(dǎo)致退不了稅 那到時(shí)候要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)多少出來到成本
您好，這個(gè)是需要把這部分對(duì)應(yīng)的全部轉(zhuǎn)出
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?老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，之前空運(yùn)走了批貨，因?yàn)檫@個(gè)貨是零退稅率的，所以要做免稅未開票收入，相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)關(guān)時(shí)考慮關(guān)稅 的問題，所以報(bào)關(guān)金額比進(jìn)價(jià)還低，而且當(dāng)時(shí)進(jìn)來的貨不是按實(shí)際的貨開的票，是按均價(jià)開的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨，數(shù)量不一樣，單價(jià)不一樣，圖省事只開一樣，按合適的數(shù)，開個(gè)平價(jià)單價(jià)，只要總價(jià)對(duì)得上就可以了)，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀？我該怎么做呀
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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一般納稅人的外貿(mào)公司，非生產(chǎn)型，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票以后，發(fā)票如果用來抵扣了就不能進(jìn)行出口退稅了是吧？那這樣的話，當(dāng)月的那筆貨款要全額交稅，然后開發(fā)票也要付13個(gè)點(diǎn)的稅，到時(shí)候出口退稅卻只能退13個(gè)點(diǎn)，那這筆業(yè)務(wù)豈不是最終還是多付了13個(gè)點(diǎn)的稅。
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如果貿(mào)易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因?yàn)殚_票的名稱差了一個(gè)字導(dǎo)致退不了稅 那到時(shí)候要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)多少出來到成本
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我想問的是進(jìn)項(xiàng)票的總的合計(jì)金額和稅額沒有差錯(cuò)，但是因?yàn)楫a(chǎn)品明細(xì)特別多，按平均價(jià)格開票過來，數(shù)量就不對(duì)了。接收發(fā)票的這一方，銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，把成本自己計(jì)算完，能按成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？那開進(jìn)來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對(duì)不上，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師公司要注銷，利潤表怎么做虧損
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學(xué)堂老師，咨詢一下，定期定額戶要注銷，需要自己填寫報(bào)表，增值稅附加稅報(bào)表第三季度的，填上開票金額以后就有稅金，即使填寫了免稅額也不行，這個(gè)核定銷售額9萬，實(shí)際填的數(shù)三千多，有辦理過的老師嗎？指點(diǎn)一下
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老師你好！個(gè)體工商戶升級(jí)為公司，個(gè)體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元，現(xiàn)在升級(jí)，科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中，公司盈利分紅，這個(gè)利潤46365.80總交20%個(gè)稅嗎？
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請(qǐng)問一下股東分紅，個(gè)人所得稅如何繳納？
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老師好 建筑公司 沒有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購電梯進(jìn)行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票能抵扣認(rèn)證不
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老師好，請(qǐng)問本公司屬于混合銷售性質(zhì)的，主要生產(chǎn)控制柜及安裝費(fèi)，那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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左邊的是期初設(shè)置表，右邊的是利潤表， 利潤表的本年累計(jì)-385620.47沒加上去只顯示當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去？我試了手動(dòng)填，可是手動(dòng)填不了。
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我們是一般納稅人，在7月的時(shí)候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬，在申報(bào)7月增值稅的時(shí)候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了，然后我8月又補(bǔ)開了這部分的發(fā)票，8月未開票填負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)提示異常啊
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重慶市任意公司都可以開具運(yùn)輸費(fèi)嗎，或者開具運(yùn)輸發(fā)票需要具備哪些條件
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你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎，分類怎么做呢
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那我正?？梢酝硕惽闆r 做成本5000 那不能退稅 那我是不是還要轉(zhuǎn)成本5000。 等于這一單成本一共做了1萬是這樣嗎
哦哦哦錯(cuò)了錯(cuò)了 成本等于是5000加上500做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成本一共這單成本5500是嗎
您好，是的，是這個(gè)意思的
那如果是生產(chǎn)型企業(yè)轉(zhuǎn)免稅這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么算轉(zhuǎn)多少成本
生產(chǎn)企業(yè)的話，就是正常的5000的了
生產(chǎn)型企業(yè)不能退部分沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
比如原料進(jìn)貨3000稅額390 認(rèn)證這么多 本來退稅可以退期末留底390但是有個(gè)是外購成品不能退稅 轉(zhuǎn)免稅了 那不能轉(zhuǎn)免稅這部分成本不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
那按你這么說 生產(chǎn)線企業(yè)就是按料工費(fèi)多少就是算多少成本。。不能退部分不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成本是嗎
對(duì)，不退部分作為主營業(yè)務(wù)成本
什么意思 被你搞暈了 你前面說不做轉(zhuǎn)成本 。后面又說不退部分作為成本 。到底不退部分要不要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到成本
是這樣的，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來說，不退部分作為成本
所以我一直問你不退部分轉(zhuǎn)成本怎么算
不是啊老師 我有點(diǎn)被你繞暈了啊 你一會(huì)說要轉(zhuǎn)成本 一會(huì)說不做成本。。我都給你搞暈了
嗯，是作為成本的，剛才沒理解透徹，理解了嗎！？
那不能退部分轉(zhuǎn)成本。。請(qǐng)問怎么計(jì)算這個(gè)不能退部分按我上面例子麻煩幫我列式下
比如原料進(jìn)貨3000稅額390 認(rèn)證這么多 本來退稅可以退期末留底390但是有個(gè)是外購成品不能退稅 轉(zhuǎn)免稅了 轉(zhuǎn)免稅的稅額假如是90 那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成本金額是多少
額=購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)金額×出口退稅率=出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額