如果貿易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因為開票的名稱差了一個字導致退不了稅 那到時候要把進項稅額轉多少出來到成本
您好，這個是需要把這部分對應的全部轉出
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?老師，我們是生產型出口企業(yè)，之前空運走了批貨，因為這個貨是零退稅率的，所以要做免稅未開票收入，相應的進項稅要轉出，但是因為當時報關時考慮關稅 的問題，所以報關金額比進價還低，而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票，是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨，數(shù)量不一樣，單價不一樣，圖省事只開一樣，按合適的數(shù)，開個平價單價，只要總價對得上就可以了)，現(xiàn)在做進項轉出，這個進項金額我該怎么確定呀？我該怎么做呀
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？
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一般納稅人的外貿公司，非生產型，取得進項發(fā)票專票以后，發(fā)票如果用來抵扣了就不能進行出口退稅了是吧？那這樣的話，當月的那筆貨款要全額交稅，然后開發(fā)票也要付13個點的稅，到時候出口退稅卻只能退13個點，那這筆業(yè)務豈不是最終還是多付了13個點的稅。
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如果貿易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因為開票的名稱差了一個字導致退不了稅 那到時候要把進項稅額轉多少出來到成本
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我想問的是進項票的總的合計金額和稅額沒有差錯，但是因為產品明細特別多，按平均價格開票過來，數(shù)量就不對了。接收發(fā)票的這一方，銷售出去結轉成本的時候，把成本自己計算完，能按成本金額結轉成本嗎？那開進來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對不上，有風險嗎？
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是這種情況，這個公司法人是外面人，臨時成為股東，結果突然病故，還沒來及變更，就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司，處于形式，走了10萬元在這個沒有法人的公司，老師你覺得這個賬怎么做
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那我正?？梢酝硕惽闆r 做成本5000 那不能退稅 那我是不是還要轉成本5000。 等于這一單成本一共做了1萬是這樣嗎
哦哦哦錯了錯了 成本等于是5000加上500做進項稅額轉出成本一共這單成本5500是嗎
您好，是的，是這個意思的
那如果是生產型企業(yè)轉免稅這個進項稅額轉出要怎么算轉多少成本
生產企業(yè)的話，就是正常的5000的了
生產型企業(yè)不能退部分沒有進項稅額轉出嗎
嗯對是這個意思的
比如原料進貨3000稅額390 認證這么多 本來退稅可以退期末留底390但是有個是外購成品不能退稅 轉免稅了 那不能轉免稅這部分成本不是要進項稅額轉出嗎
那按你這么說 生產線企業(yè)就是按料工費多少就是算多少成本。。不能退部分不做進項轉成本是嗎
對，不退部分作為主營業(yè)務成本
什么意思 被你搞暈了 你前面說不做轉成本 。后面又說不退部分作為成本 。到底不退部分要不要進項稅額轉出到成本
是這樣的，對于生產企業(yè)來說，不退部分作為成本
所以我一直問你不退部分轉成本怎么算
不是啊老師 我有點被你繞暈了啊 你一會說要轉成本 一會說不做成本。。我都給你搞暈了
嗯，是作為成本的，剛才沒理解透徹，理解了嗎！？
那不能退部分轉成本。。請問怎么計算這個不能退部分按我上面例子麻煩幫我列式下
比如原料進貨3000稅額390 認證這么多 本來退稅可以退期末留底390但是有個是外購成品不能退稅 轉免稅了 轉免稅的稅額假如是90 那進項稅額轉出成本金額是多少
額=購進貨物的進項金額×出口退稅率=出口貨物的進項稅額