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演示賬套

老師，外貿(mào)企業(yè)，貨已到倉庫，但是沒有收到貨款也沒有支付供應(yīng)商的款，怎么做分錄，然后這筆貨發(fā)出去給客戶了，但是沒有收到客戶的貨款也沒有支付供應(yīng)商的貨款，這個(gè)分錄怎么做。謝謝

2022-10-17 12:44

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-17 12:46

你好，你給對(duì)方開了發(fā)票的嗎？

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 12:47

沒有給國外客戶開票，郭老師

齊紅老師解答 2022-10-17 12:53

借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估發(fā)出去，借發(fā)出商品貸庫存商品。

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 12:55

好的那個(gè)科目里面沒有發(fā)出商品這個(gè)科目怎么辦呢

齊紅老師解答 2022-10-17 13:01

好那就第二個(gè)分錄不用做。

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 13:03

這批貨發(fā)出去以后不做分錄沒有關(guān)系是吧？那到時(shí)候貨物發(fā)出去收到客戶貨款了分錄怎么做呢

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 13:04

借應(yīng)收賬款貸庫存商品嗎

齊紅老師解答 2022-10-17 13:06

你以后開了發(fā)票再給我就可以當(dāng)借應(yīng)收賬款帶主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)才對(duì)

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 13:08

好的我下午再領(lǐng)悟一下這一出一進(jìn)的對(duì)我來說有點(diǎn)復(fù)雜我又想一個(gè)程序一個(gè)程序做清楚謝謝郭老師我先不評(píng)價(jià)，下午我可能還有問題想請(qǐng)教你

齊紅老師解答 2022-10-17 13:10

可以的，可以這么做的。

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 19:21

郭老師，貨物從倉庫發(fā)出，但是沒有收到貨款也沒有支付供應(yīng)商的款。我按你說的做分錄，新建了一個(gè)科目叫發(fā)出貨物，但是結(jié)賬的時(shí)候顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平，說是這個(gè)科目沒有在資產(chǎn)負(fù)債表里面。應(yīng)該怎么辦呢？

齊紅老師解答 2022-10-17 19:21

你的存貨里面沒有取到這個(gè)數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2022-10-17 19:21

這個(gè)發(fā)出商品借方余額在存貨里面。

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 19:25

你說的存貨是不是庫存商品科目，你的意思是不是在庫存商品科目下建一個(gè)發(fā)出貨物子科目？我是另外新建的一個(gè)一級(jí)科目發(fā)出貨物

齊紅老師解答 2022-10-17 19:26

同學(xué)，我的意思是發(fā)出商品的借方余額在你的資產(chǎn)負(fù)債表存貨余額里面

齊紅老師解答 2022-10-17 19:26

就是你的存貨取數(shù)要包含這個(gè)發(fā)出商品，具體的怎么調(diào)整，可以問下軟件。

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 22:35

我聯(lián)系了會(huì)計(jì)學(xué)堂賣我們軟件的老師，他說不需要新建一個(gè)科目，這個(gè)問題已經(jīng)解決了。謝謝老師。再麻煩老師一下，我們結(jié)匯了一筆款，折合人民幣67800塊錢，我做了收匯和結(jié)匯的分錄，收匯：借銀行存款美元貸應(yīng)收賬款結(jié)匯：借銀行存款人民幣貸銀行存款美元。然后現(xiàn)在我想問一下怎么把這筆款轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。麻煩老師了。

齊紅老師解答 2022-10-17 22:37

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 22:38

好的，謝謝老師。這么晚就不繼續(xù)打擾。辛苦老師了。晚安了。

齊紅老師解答 2022-10-17 22:44

不用客氣有問題繼續(xù)問就可以

快賬用戶8866 追問 2022-10-17 22:58

今天這么晚了問了這么多問題了不打擾老師休息了下次希望還能碰到郭老師晚安好夢(mèng)

齊紅老師解答 2022-10-17 23:03

非常感謝早點(diǎn)休息

你好，你給對(duì)方開了發(fā)票的嗎？

2022-10-17

你好，以后還需要給他開發(fā)票。不開發(fā)票的話，做無票收入，然后暫估成本。

2024-07-04

你好；? ?你們這個(gè)貨款抵扣實(shí)際是什么業(yè)務(wù) ；需要你描述下好判斷分錄?

2021-12-04

下午好啊，當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)啊，咱有資金的流動(dòng)，沒有體現(xiàn)業(yè)務(wù)的流動(dòng)，咱財(cái)務(wù)的賬也做不平啊，客戶不開票可以申報(bào)未開票收入的，供應(yīng)商沒有發(fā)票，這個(gè)成本費(fèi)用年度匯算清繳是要納稅調(diào)增的

2023-05-09

你好做暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品做這個(gè)。

2022-10-21

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