同學你好 1、填寫附表一: 在全部征稅項目部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在其中:即征即退項目部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表進項稅額即征即退項目的本月數(shù)欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的本月數(shù)欄,則即征即退項目的本月數(shù)欄會自動調(diào)減.
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請退稅,審批表頁面,點擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報的一般項目的稅額,不是即征即退那個項目的,我確認了報稅時的申報表是分了一般項目,和即征即退項目,沒有填反,
您好 老師 我們只有即征即退項目 現(xiàn)在增值稅申報表鐘的進項稅額是不是手動填寫在即征即退里面?
增值稅申報表:即征即退項目目前停產(chǎn),但是有產(chǎn)生的進項稅額認證部分(主要是銀行手續(xù)費)是填寫在一般項目還是填寫在即征即退項目?
老師,公司有軟件即征即退項目,也有一般項目,在申報增值稅的時候,也要勾選進項分攤到即征即退項目進行抵扣是么
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎