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增值稅申報表:即征即退項目目前停產(chǎn),但是有產(chǎn)生的進項稅額認證部分(主要是銀行手續(xù)費)是填寫在一般項目還是填寫在即征即退項目?

2022-10-17 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 11:49

同學你好 1、填寫附表一: 在全部征稅項目部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在其中:即征即退項目部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表進項稅額即征即退項目的本月數(shù)欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的本月數(shù)欄,則即征即退項目的本月數(shù)欄會自動調(diào)減.

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同學你好 1、填寫附表一: 在全部征稅項目部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在其中:即征即退項目部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表進項稅額即征即退項目的本月數(shù)欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的本月數(shù)欄,則即征即退項目的本月數(shù)欄會自動調(diào)減.
2022-10-17
你好,看我給你發(fā)的圖片的呢
2024-10-17
你好!是的,要申報在即征即退項目的
2021-11-12
同學你好 是一般項目
2022-04-19
您好 申報表現(xiàn)在是9904.98 申報表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對么
2024-10-17
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