你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問(wèn)一下就是我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,然后這個(gè)月要沖紅,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)我要怎樣做賬
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專(zhuān)票有問(wèn)題,讓對(duì)方公司開(kāi)具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,之前進(jìn)項(xiàng)這月開(kāi)了沖紅,我認(rèn)證抵扣后這月做了轉(zhuǎn)出,做賬是直接反向做賬還是要從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出去,分錄咋寫(xiě)呢
老師,我想問(wèn)下這個(gè)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?我不懂這個(gè)數(shù)字是哪里來(lái)的?我從哪里可以找到這個(gè)數(shù)字?之前會(huì)計(jì)做的賬都有轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,而我每月就是直接做轉(zhuǎn)出本月增值稅就是需要繳納的增值稅,那這個(gè)待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅到底需不需要做這筆分錄呢?
供應(yīng)商欠稅了,我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做賬,直接紅沖之前分錄可以嗎
老師好!出口在6月,忘了開(kāi)發(fā)票,按未開(kāi)票收入申報(bào),7月還補(bǔ)開(kāi)免稅發(fā)票嗎,公司不申請(qǐng)退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫(xiě)的1600,沒(méi)有開(kāi)票,在申報(bào)增值稅未開(kāi)票項(xiàng)目怎么填,需要去稅嗎?
老師、上個(gè)月有一張發(fā)票沒(méi)抵扣、這個(gè)月需要用、可是我把日期改到上月開(kāi)票日那一天到6月30日、我先勾選那一張、在翻到第二頁(yè)勾選、就不顯示那一張了、是怎么回事?比如這一次一共勾選8張、我一翻頁(yè)、點(diǎn)抵扣就勾選了7張?
公司名下沒(méi)有車(chē)運(yùn)輸發(fā)票可以開(kāi)嗎
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票給一般納稅人,一般納稅人可以抵扣嗎
郭老師,每個(gè)月300萬(wàn),開(kāi)公司,測(cè)算一下交哪些稅
建設(shè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入,城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi),什么情況下申報(bào),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是說(shuō)什么
老師,匯算清繳繳納的企業(yè)所得銳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,有個(gè)老板早年注冊(cè)的個(gè)人網(wǎng)店,沒(méi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)很多年,流水很多,但是沒(méi)交過(guò)稅。今年年初注冊(cè)了家個(gè)體戶,做網(wǎng)店,沒(méi)什么流水,稅務(wù)是自動(dòng)開(kāi)通的。這個(gè)專(zhuān)管員最近說(shuō)老板經(jīng)營(yíng)額上百上千W。。想問(wèn)老師這種數(shù)據(jù)現(xiàn)在是會(huì)匯總過(guò)去在一起嗎
老師一個(gè)人的工資是6000,缺勤了一天,實(shí)際發(fā)給他5800,個(gè)稅申報(bào),是按6000報(bào)還是按5800開(kāi)申報(bào)?
哦,那就是反向做就行了,不用通過(guò)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目哈
你好,是的,是這樣的