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演示賬套

老師，之前進(jìn)項(xiàng)這月開(kāi)了沖紅，我認(rèn)證抵扣后這月做了轉(zhuǎn)出，做賬是直接反向做賬還是要從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出去，分錄咋寫(xiě)呢

2022-10-11 19:32

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-11 19:33

你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了，分錄是借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶9505 追問(wèn) 2022-10-11 19:34

哦，那就是反向做就行了，不用通過(guò)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目哈

齊紅老師解答 2022-10-11 19:35

你好，是的，是這樣的

2022-10-11

8 月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在 9 月紅沖了，需要做會(huì)計(jì)憑證。一般情況下，應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。具體分錄如下： 8 月認(rèn)證時(shí)的分錄（假設(shè)購(gòu)買(mǎi)原材料）：借：原材料應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等 9 月紅沖時(shí)：借：原材料（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：銀行存款等（紅字）如果是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤等原因紅沖，且重新開(kāi)具了正確的發(fā)票，也可以先將原進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，待收到新發(fā)票認(rèn)證后再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。

2024-10-11

是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

2025-04-09

你好，收到紅字發(fā)票時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你好，收到紅字發(fā)票時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2022-06-08

你們沒(méi)有必要設(shè)置這個(gè)科目，認(rèn)證時(shí)候做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。你轉(zhuǎn)出時(shí)候做借xx貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按圖片結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

2023-11-23

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