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老師,之前進項這月開了沖紅,我認證抵扣后這月做了轉出,做賬是直接反向做賬還是要從進項轉出出去,分錄咋寫呢

2022-10-11 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 19:33

你好,進項發(fā)票紅沖了,分錄是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶9505 追問 2022-10-11 19:34

哦,那就是反向做就行了,不用通過進賬稅額轉出這個科目哈

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齊紅老師 解答 2022-10-11 19:35

你好,是的,是這樣的

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你好,進項發(fā)票紅沖了,分錄是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-10-11
8 月已認證的進項發(fā)票在 9 月紅沖了,需要做會計憑證。 一般情況下,應做進項稅額轉出處理。具體分錄如下: 8 月認證時的分錄(假設購買原材料): 借:原材料 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 9 月紅沖時: 借:原材料(紅字) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:銀行存款等(紅字) 如果是因為發(fā)票開具錯誤等原因紅沖,且重新開具了正確的發(fā)票,也可以先將原進項稅額做轉出,待收到新發(fā)票認證后再計入進項稅額。
2024-10-11
是要進項稅額轉出的
2025-04-09
你好,收到紅字發(fā)票時進項轉出。你好,收到紅字發(fā)票時進項轉出。
2022-06-08
你們沒有必要設置這個科目 ,認證時候做借進項稅額 貸待認證進項稅額。你轉出時候做借xx貸進項稅額轉出,進項稅額和進項稅額轉出按圖片結轉就可以。
2023-11-23
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