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老師,之前進(jìn)項(xiàng)這月開(kāi)了沖紅,我認(rèn)證抵扣后這月做了轉(zhuǎn)出,做賬是直接反向做賬還是要從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出去,分錄咋寫(xiě)呢

2022-10-11 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 19:33

你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9505 追問(wèn) 2022-10-11 19:34

哦,那就是反向做就行了,不用通過(guò)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目哈

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齊紅老師 解答 2022-10-11 19:35

你好,是的,是這樣的

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你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-10-11
8 月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在 9 月紅沖了,需要做會(huì)計(jì)憑證。 一般情況下,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。具體分錄如下: 8 月認(rèn)證時(shí)的分錄(假設(shè)購(gòu)買(mǎi)原材料): 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 9 月紅沖時(shí): 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款等(紅字) 如果是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤等原因紅沖,且重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,也可以先將原進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,待收到新發(fā)票認(rèn)證后再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-10-11
是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2025-04-09
你好,收到紅字發(fā)票時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你好,收到紅字發(fā)票時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-06-08
你們沒(méi)有必要設(shè)置這個(gè)科目 ,認(rèn)證時(shí)候做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。你轉(zhuǎn)出時(shí)候做借xx貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按圖片結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2023-11-23
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