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老師，企業(yè)退稅，我應(yīng)該怎么記賬

2022-09-22 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-22 10:36

借銀行 貸應(yīng)交稅費，借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 10:42

是需要做兩個分錄嗎？第二分錄沒有明白老師

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齊紅老師 解答 2022-09-22 10:44

固涉及計提和支付，所以要沖回兩道

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齊紅老師 解答 2022-09-22 10:45

相當(dāng)于原路反回，這樣就沒有影響了

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 10:45

第二道是沖計提嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 10:46

是的沒錯， 是這樣的

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 10:53

老師計提個人所得稅，應(yīng)該怎么做賬，交個人做得稅時候應(yīng)該怎么做賬

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 11:02

你好老師可以回答我一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 11:04

借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅所得稅 銀行存款 借：應(yīng)交稅費-XXX,貸：銀行存款

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快賬用戶6310 追問 2022-09-22 11:05

是付工資的時候先計提，然后再交個稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 11:16

可以的， 這樣沒問題

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借銀行 貸應(yīng)交稅費，借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)
2022-09-22
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2020-09-08
你好！ 退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-06-13
您好，這個是可以計入到營業(yè)外收入的
2023-06-08
您好，借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配---未分配利潤
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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