對方在4月份對公轉了5300，已經開了票?，F(xiàn)在已經發(fā)票部分沖紅2400，沖紅2400退2400也沒錯，但是實際是要退1500給對方，應該怎么做賬務處理？
你好；? ? ? ?意思是部分紅沖嗎 ；? 你開了5300 ；? 現(xiàn)在要紅沖2400 ；? 為什么不是退2400 ； 怎么是退1500? ?
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對方在4月份對公轉了5300，已經開了票?，F(xiàn)在已經發(fā)票部分沖紅2400，沖紅2400退2400也沒錯，但是實際是要退1500給對方，應該怎么做賬務處理？
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老師好，之前發(fā)票開錯了，沒給對方 但是對方已經抵扣了，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，聯(lián)系不到對方了 電話也打不通了，這種怎么處理。
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老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經做了紅沖，賬務怎么處理，分錄怎么寫？
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師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經做了紅沖，賬務怎么處理，分錄怎么寫？月末怎么結轉？
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老師，我們公司7月份開出了一張25000的服務費發(fā)票，對方也已經付款，也已經認證抵扣了?，F(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方，要紅沖。怎么操作呢？1、對方已經抵扣，由對方申請開具紅字發(fā)票，然后我方開具發(fā)票，然后將12500退還給對方。2、將紅字發(fā)票12500元給對方，對嗎？
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是的，沖紅了2400，但是現(xiàn)在對方告訴我們實際退應該是1500，我發(fā)票也沖紅了，這個賬不懂怎么做
?你好； 先紅沖? 收入2400 ； 然后做 ：借? ?主營業(yè)務收入；? 銷項稅 ；貸? ?銀行存款 ；? 應付賬款 ；? ?這樣掛著；? 下次退其他的； 借應付賬款貸銀行存款??
老師，跟對方協(xié)商好了，退回2400給對方，賬務應該怎么處理？
?你好 ；? ? 那直接? ?借? ?主營業(yè)務收入；? 銷項稅 ；貸? ?銀行存款
好的，謝謝老師
不客氣的； 幫到你 就好； 滿意請給予評價??