不是后面收到的 她就是收到才做的賬。那這筆是我要沖回，還是后面補(bǔ)一筆稅金就可以了？因?yàn)榍懊娑际谴~公司做的賬，我不想去改她們做的

?你好；? ? ? ? 收到發(fā)票才做賬的嗎 ？? ? ? ?收到了 發(fā)票都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅 ？? ?

是的 這個(gè)發(fā)票6/24開(kāi)的 這個(gè)賬她們8月才做的。所以我就沒(méi)看懂她們?cè)趺醋龅?？?qǐng)問(wèn)老師我這邊這個(gè)要怎么做？

?你好； 這個(gè)就不對(duì)的； 我還以為后期收到發(fā)票 ； 收到了都不做； 他們的賬務(wù)處理不對(duì)的??

她們都瞎做做的，昨天我看了一下還有一個(gè)印花稅。直接走的借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款。前面寫(xiě)的 注冊(cè)資金 印花稅。老師我現(xiàn)在想請(qǐng)問(wèn)一下，那個(gè)分錄我要怎么做?

你好；? ?不對(duì)哈； 簡(jiǎn)直是亂來(lái)做哦 ； 你 現(xiàn)在一筆筆分錄去看核對(duì)；? 一筆筆調(diào)整哦 ；只能這樣的??

前面的我可以不去調(diào)嗎？

?不能；? ?你必須呀調(diào)整下； 我怕后期有風(fēng)險(xiǎn)的??

那前面好幾年也要調(diào)?前面的也不是我做的呀

?你好；? ? ? ?在你接收后 ；去 調(diào)整在你22.年9月可以調(diào)整的； 出報(bào)告來(lái)調(diào)整； 不是讓你反結(jié)賬去調(diào)整? ?

那前面的我不管了，我就想知道我前面發(fā)圖片的那筆我要沖回，還是直接補(bǔ)一筆進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了？

?你好 ；? ?是的； 在你22.9月去處理哈 ；? ?直接補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅? ?

就是她們做的那筆分錄我可以不沖回，然后再就九月我補(bǔ)一筆進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去就可以了是吧？

你好 ；? 是的； 補(bǔ)做一筆即可； 你核對(duì)下金額不含稅金額? 是對(duì)的； 就不用沖哈? ?

不含稅金額就是她做的那個(gè)金額，今天我算過(guò)了，謝謝老師