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Q

請(qǐng)問(wèn):視同銷售的增值稅納稅申報(bào)時(shí),填在哪個(gè)表哪個(gè)欄次?

2022-09-15 16:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-15 16:21

好,具體是什么業(yè)務(wù)呢?

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快賬用戶6310 追問(wèn) 2022-09-15 16:25

是中秋贈(zèng)送月餅給客戶

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快賬用戶6310 追問(wèn) 2022-09-15 16:25

是外購(gòu)的月餅送給客戶

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:29

填寫在13%稅率的銷售商品那里,增值稅表一。

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快賬用戶6310 追問(wèn) 2022-09-15 16:38

請(qǐng)問(wèn):是填在第1行的第5列6列(未開(kāi)具發(fā)票)這個(gè)欄次嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:39

沒(méi)有開(kāi)票的填寫,在未開(kāi)票那是對(duì)的。

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快賬用戶6310 追問(wèn) 2022-09-15 16:42

是的,送給客戶沒(méi)有開(kāi)票

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:51

那就填寫到13%稅率,貨物無(wú)票收入里。

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好,具體是什么業(yè)務(wù)呢?
2022-09-15
體現(xiàn)在未開(kāi)具發(fā)票列
2024-04-12
您好,在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)
2021-01-19
你好 有專門的未開(kāi)票收入的欄次 在這個(gè)欄次里面填寫!
2020-09-23
你好,13%銷售貨物附表一里面填寫的。
2023-10-23
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