你好我們董事長就是有個疑惑意思，就是說是你看我的折舊，我并沒有拿到錢，他是想要拿到錢，因為咱們現(xiàn)在不是收入減去費用減去折舊，然后剩下才是利潤完了，他意思就是說是我沒有拿到這個錢，因為這個折舊固定資產(chǎn)完了折舊下來應(yīng)該是個三十來萬，他就想把這個錢要拿走，那我這種的怎么做這個會計分錄呢？

老師你好，麻煩問一下就是我們2018年欠一個供應(yīng)商的貨款，之前沒有做賬的，現(xiàn)在我來做這個賬但是老板不能確定欠多少錢！就是想起了就付一些！這樣我要怎么入賬！

科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？

老師，你好！我的應(yīng)收賬款余額與應(yīng)收會計應(yīng)收總表相差5萬差額，主要原因就是這樣的，我們有一個客戶付了5萬貨款給我們，因為付錯賬號我們就退回去給他了。這樣的我退款：借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款 然后我這跟應(yīng)收會計說叫他在應(yīng)收那里要加上5萬。他的總表也加了5萬不知道為什么還是對不上。

老師，我想問下，就是我老板說應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款以后就是賺的錢，那我覺得也好像沒有不對，因為你應(yīng)該收回來的，跟我們欠別人的，那這樣剩下的不就是我們擁有的錢嗎？