老師，我有一個問題想麻煩您我們單位之前會計建了新賬套，有些數(shù)據(jù)是從上一套賬上轉(zhuǎn)過來的。比方說，轉(zhuǎn)過來了現(xiàn)金銀行存款50萬，應收賬款100萬，預付賬款50萬，其他應付款50萬，短期借款100萬，預收賬款60萬，其他應收款60萬，這樣就出現(xiàn)一個差額，這個差額記在哪個科目？

老師就是我現(xiàn)在做帳，收到一筆款，然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應收賬款貸方，現(xiàn)在收到一筆款，我這筆款，因為是投標保證金我就要退還給對方公司，那我是應該做借銀行存款貸應負賬款或者其他應付款，如果我這樣子做的話，對之前的做的那個帳會不會有影響？

老師，我們公司是一家租賃公司，有兩臺車是掛在我們公司名下的，有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了，月結(jié)的單子就由我們公司收到款，再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬，還有我們要付給他的，把每個月匯總好，我銷售時做的是:借應收賬款2萬 貸主營業(yè)務收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應付賬款2萬 貸 應收賬款 2萬 這樣可以嗎

請問下老師一個會計分錄！ 1、四月庫存盤點，盤盈了八千多成本價的庫存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬，我做了預付賬款30萬，銀行存款30萬。四月加上廠家應該報銷的部分（之前做的都是其他應收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬的貨。我做的，借，庫存商品35萬，貸方 預付賬款30萬，其他應收款5萬，這樣對嗎，也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負債表就是對不上，麻煩老師幫我看一下

老師，你好！我的應收賬款余額與應收會計應收總表相差5萬差額，主要原因就是這樣的，我們有一個客戶付了5萬貨款給我們，因為付錯賬號我們就退回去給他了。這樣的我退款：借：應收賬款 貸：銀行存款 然后我這跟應收會計說叫他在應收那里要加上5萬。他的總表也加了5萬不知道為什么還是對不上。