應(yīng)交稅費(fèi)什么銷(xiāo)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅等科目等他一直掛著沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？然后上個(gè)月交了一些稅上個(gè)月賬上入了一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應(yīng)交稅費(fèi)有1千多左右正常對(duì)嗎？
第一應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額這些有余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)也不代表就是錯(cuò)誤的
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請(qǐng)問(wèn)增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額，兩項(xiàng)都不轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出。把他們科目的余額一直累計(jì)著，（利用本月坐上月賬）到時(shí)候根據(jù)稅務(wù)保稅查上月交多少增值稅，直接登記:借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅，可以嗎？ 2問(wèn)題:一張進(jìn)項(xiàng)票拿來(lái)本月不知道會(huì)不會(huì)認(rèn)證。我是先把它放到應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 還是 把它放入應(yīng)交增稅待認(rèn)證？麻煩老師幫忙把增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，還有待認(rèn)證啊等等科目對(duì)接轉(zhuǎn)換講解一下
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老師，你好，勾選平臺(tái)上面的發(fā)票還沒(méi)有拿到手，是17-20年的發(fā)票，我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了，然后要怎么入賬？我只是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。即：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。可以嗎？
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我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了，開(kāi)了紅字發(fā)票，又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了，開(kāi)了紅字發(fā)票，又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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應(yīng)交稅費(fèi)什么銷(xiāo)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅等科目等他一直掛著沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？然后上個(gè)月交了一些稅上個(gè)月賬上入了一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應(yīng)交稅費(fèi)有1千多左右正常對(duì)嗎？
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那可以等他們都掛著可以是吧？現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)掛了10萬(wàn)多點(diǎn)了
對(duì)，結(jié)轉(zhuǎn)可以，但是不結(jié)轉(zhuǎn)掛著也不是錯(cuò)誤的
還有上個(gè)月交了一些稅上個(gè)月賬上入了一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應(yīng)交稅費(fèi)有1千多左右正常對(duì)嗎？
正常，你沒(méi)勾選的也記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，應(yīng)交稅費(fèi)就有余額了
沒(méi)有記到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)是貸方有余額
那得具體看看情況，得看下具體金額，得具體判斷的
就把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄了進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選也沒(méi)錄。
它交稅了，應(yīng)交稅費(fèi)不為0貸方?余額也不一定錯(cuò)嗎？
是的，不一定就是錯(cuò)誤的，得看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)具體都是什么稅費(fèi)的余額
看到銷(xiāo)項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅多了金額
那就得檢查之前的賬務(wù)處理，看看是否正確
正常情況是余額為0是吧？
正常來(lái)說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅繳納了以后就應(yīng)該是0
那跟我錄了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就錄了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選抵扣發(fā)票也沒(méi)錄什么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有影響是吧，余額也為0是吧？
按理說(shuō)你沒(méi)認(rèn)證呢，不能記入進(jìn)項(xiàng)稅額
那這些沒(méi)抵扣的我入賬了怎么做分錄呢？
沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額