恩，4月份的，少計(jì)提了1.23

那么直接計(jì)算補(bǔ)計(jì)提 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師，我使用這個(gè)方法補(bǔ)計(jì)提的，但是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅又有余額了？

老師，這個(gè)1.23是24年的，少計(jì)提的，這可咋整？今年發(fā)現(xiàn)少計(jì)提的

不需要管應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅科目，計(jì)算正確就行

老師，我去調(diào)整一下12月年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那個(gè)分錄，對(duì)嗎？

以前的申報(bào)正確就不管了，只管今年的，直接補(bǔ)計(jì)提就行

嗯嗯好的，非常感謝老師指導(dǎo)