老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！

@郭老師 早上好！我們是民非企業(yè)幼兒園，現(xiàn)在審計(jì)發(fā)現(xiàn)我們2021年末資產(chǎn)負(fù)債表賬上的和當(dāng)時(shí)他們審計(jì)的2021年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)不一樣，不一致的原因：我們賬上固定資產(chǎn)原值比審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表的原值多709.22，賬上累計(jì)折舊比審計(jì)的多242.32，固定資產(chǎn)凈值比審計(jì)的多466.9，導(dǎo)致差額的就這三個(gè)數(shù)，麻煩老師幫我看下這種情況下會(huì)是什么原因?qū)е碌难?，我找了幾天都沒有找出來

請問老師，我司資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)2021年底原價(jià)22040，累計(jì)折舊22040，凈值是0，22年法人把他私人使用很多年的汽車以48000賣給公司，入賬時(shí)做了固定資產(chǎn)但一直沒提折舊，現(xiàn)在公司賬上固定資產(chǎn)凈值48000，想問下我今年可一次把48000轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里嗎？另外22年的匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表需要填寫嗎？

我這里有一家企業(yè)，2017年成立，現(xiàn)在固定資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表上6000多萬，一直沒提折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)過大，這種的我剛接手怎么處理？ 原因是說原來固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總計(jì)過億了[捂臉]，想請教老師

老師，去年的固定資產(chǎn)賬務(wù)上一次性做到費(fèi)用了，我該怎么調(diào)整呢？就是假如去年所有固定資產(chǎn)總共300萬入庫，當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理事，借 固定資產(chǎn) 300萬 貸 銀行存款 300萬 借 費(fèi)用-折舊 300萬 貸 累計(jì)折舊 300萬。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？