老師，科目余額表和試算平衡表的金額是要一致嗎？
你好，學(xué)員，要一致的
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@宋生老師，剛給被審計(jì)單位溝通了，他說他們不管哪些，就是不管注會(huì)有沒有經(jīng)驗(yàn)，怎么才能扳回一局？
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以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi)，所以沒有發(fā)票。
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我要查詢-一戶式查詢這里，查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
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老師，勞務(wù)人員借公司的錢，后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除，哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額？
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以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入
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請(qǐng)問老師，我們公司去年員工報(bào)的工傷，今年社?；鹂畲虻焦竟~了，怎么做？去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
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廠家給的返利只能充成本嗎？
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老師你好，小規(guī)模納稅人，開出銷售發(fā)票時(shí)做，借:銀存，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免，做，借:應(yīng)交增值稅，貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
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老師匯算清繳時(shí)，涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目，剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前，未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額，和無票支出部分在其他行調(diào)增部分，會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎？老師，我這里有點(diǎn)懵
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其他應(yīng)交款這個(gè)科目，可以用來核算社保費(fèi)嗎？具體怎么核算？
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但是現(xiàn)在科目余額表比試算平衡表上多出來金額，是應(yīng)交稅金-未繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 和城建稅。這三個(gè)稅額。這是怎么回事啊
你好，科目余額表要看整體的余額的
是整體的余額。這兩張表的差異金額，就是應(yīng)該下個(gè)月交的增值稅和減免稅和附加稅。
是的，你說的很對(duì)的
那這個(gè)不用管了嗎？這個(gè)差異金額？
你的試算平衡變是平的嗎
兩張表都是平的。就是兩張表的總體金額有這個(gè)差異金額。
試算平衡表應(yīng)交稅費(fèi)是科目余額表，所有的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)合計(jì)的