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Q

老師，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減）這個科目在日常什么情況下會需要寫這個?

2022-09-05 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-05 18:35

你好，確認(rèn)了收入，但是你的增值稅沒有到納稅義務(wù)的

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快賬用戶7513 追問 2022-09-05 18:43

這個意思是銷項稅額要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？還是說銷項和進(jìn)項抵扣后，抵扣的部分寫個 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項 ？

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齊紅老師 解答 2022-09-05 18:46

你好，不是的，這個是還沒有繳納銷項的，不申報增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-09-05 18:46

他是以后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項里面。

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你好，確認(rèn)了收入，但是你的增值稅沒有到納稅義務(wù)的
2022-09-05
收到專票，沒有勾選認(rèn)證
2024-06-20
你好 應(yīng)該是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目吧 。 你從哪里去看到這個科目的
2020-10-20
一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023-05-30
按以下的思路做 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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