公司銷售貨物給客戶，但是近幾年有部分是私對(duì)私付款的，然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了，客戶想讓我們補(bǔ)開(kāi)近幾年私賬部分貨款的發(fā)票，這樣的情況能補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？
你這邊沒(méi)做收入是吧 有風(fēng)險(xiǎn) 補(bǔ)之前的稅款的風(fēng)險(xiǎn)
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之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票，最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的，以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開(kāi)了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開(kāi)回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn)，實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票，最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的，以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開(kāi)了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開(kāi)回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn)，實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師，請(qǐng)問(wèn)客戶預(yù)付了貨款，然后也有幾個(gè)月了，只發(fā)了一不部分的貨，但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開(kāi)給他們， 請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎
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老師 ，我們客戶之前一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，現(xiàn)在突然說(shuō)要補(bǔ)之前所有的發(fā)票，可是之前貨款對(duì)方一直走的私戶付款的額，那這個(gè)能開(kāi)嗎？有部分是走公戶的額，還是只給他開(kāi)走公戶的部分呢？
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老師，我們兩家公司都是自己人注冊(cè)的，比如是A和B，但是明面上沒(méi)有任何的關(guān)聯(lián)?，F(xiàn)在客戶把貨款給A付過(guò)去了，想讓A開(kāi)票，但是情況是B給發(fā)的貨，只能讓客戶把錢(qián)給B，B給開(kāi)票。但是，之前給A的貨款又不能退回給客戶，然后讓客戶給B再付貨款?，F(xiàn)在的問(wèn)題是，A和B能不能簽合同，形成貿(mào)易鏈？這樣有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？
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老師請(qǐng)問(wèn)下，我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久，前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了，部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清，現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司，國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
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那如果補(bǔ)開(kāi)票，那法人收的款是不是也要對(duì)應(yīng)打到公賬？
補(bǔ)稅款的話，是補(bǔ)所得稅還是所有涉及到收入的稅都要補(bǔ)？要調(diào)整對(duì)應(yīng)時(shí)間的申報(bào)表是嗎？
對(duì)的是的，是這么理解的
那法人把款打到公賬需要注意什么問(wèn)題，打款需要備注什么嗎，開(kāi)票的時(shí)候需要備注什么嗎
備注代收貨款就可以的，最好是出一個(gè)委托書(shū)，你們單位委托個(gè)人收款
那申報(bào)表以前年度的不改，是不是有風(fēng)險(xiǎn)？就直接放在開(kāi)票當(dāng)月是不是不可以？
有風(fēng)險(xiǎn)，查到的話需要補(bǔ)稅，增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅。需要繳納滯納金的。
那我就按對(duì)應(yīng)補(bǔ)開(kāi)年度的貨款補(bǔ)稅，一年度的放一起可以嗎，還是分月？
可以的，可以這么做的，按年就行。
那我就對(duì)應(yīng)年度的放在每年的12月份可以吧
申報(bào)嗎 增值稅不是 對(duì)應(yīng)的每個(gè)月 所得稅修改匯算清繳按年