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小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?

2025-11-10 00:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-10 01:45

第一行37萬(wàn) 第二行7萬(wàn) 第三行20萬(wàn) 如果專票開的是1%的主表應(yīng)納稅減征額填寫37×2% 減免明細(xì)表選擇減免性質(zhì),本期發(fā)生了實(shí)際抵扣金額,填寫37×2%

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第一行37萬(wàn) 第二行7萬(wàn) 第三行20萬(wàn) 如果專票開的是1%的主表應(yīng)納稅減征額填寫37×2% 減免明細(xì)表選擇減免性質(zhì),本期發(fā)生了實(shí)際抵扣金額,填寫37×2%
2025-11-10
你好,小規(guī)模免稅開票后,本季度超過45萬(wàn),普票30萬(wàn),專票20萬(wàn) 增值稅=專用發(fā)票的不含稅收入*3%?
2022-09-21
未開票收入/1.01%2B普票的不含稅收入金額合計(jì)申報(bào)
2023-04-12
是的,就是你說的那樣子
2024-08-01
你好,是季度收入總額低于30萬(wàn)免征增值稅,其中有開具專用發(fā)票的,專用發(fā)票部分不免征,普通發(fā)票與無(wú)票收入部分免征增值稅 一個(gè)季度專票10萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票5萬(wàn),這種情況需要全額繳納增值稅
2020-08-26
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