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Q

老師，請問客戶預付了貨款，然后也有幾個月了，只發(fā)了一不部分的貨，但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們， 請問可以這樣操作嗎

2021-02-20 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-20 11:03

您好 貨物還沒有全部給對方 不應該全額開具發(fā)票

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快賬用戶6489 追問 2021-02-20 11:04

但是客戶現(xiàn)在就是這樣要求的

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:05

納稅義務(wù)還沒有發(fā)生 現(xiàn)在開具發(fā)票 要先繳納增值稅 確認收入？

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快賬用戶6489 追問 2021-02-20 11:06

我公司的進項票還夠

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:06

如果這樣的話 那您先給對方開具吧

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快賬用戶6489 追問 2021-02-20 11:07

那成本的話是不是要做暫估成本啊

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:08

收入可以暫時不確認?

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快賬用戶6489 追問 2021-02-20 11:08

請問怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:11

發(fā)票一樣填開 申報的時候一樣申報 寫分錄的時候 借：應收賬款 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后期貨物全部給對方了再確認收入 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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