Q
老師，請問客戶預(yù)付了貨款，然后也有幾個月了，只發(fā)了一不部分的貨，但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們， 請問可以這樣操作嗎
2021-02-20 11:02
2021-02-20 11:03
您好 貨物還沒有全部給對方 不應(yīng)該全額開具發(fā)票
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但是客戶現(xiàn)在就是這樣要求的
納稅義務(wù)還沒有發(fā)生 現(xiàn)在開具發(fā)票 要先繳納增值稅 確認(rèn)收入？
我公司的進(jìn)項(xiàng)票還夠
如果這樣的話 那您先給對方開具吧
那成本的話是不是要做暫估成本啊
收入可以暫時不確認(rèn)?
請問怎么操作
發(fā)票一樣填開 申報的時候一樣申報 寫分錄的時候 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 后期貨物全部給對方了再確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品