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演示賬套

老師好，什么情況下需要做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸 ......... 進(jìn)項(xiàng)稅額未交增值稅

2023-08-25 16:44

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-08-25 16:48

按以下的思路做月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶8869 追問(wèn) 2023-08-25 16:51

這兩個(gè)分錄是一樣的嗎

齊紅老師解答 2023-08-25 16:51

不交稅就不用做分錄。不一樣

快賬用戶8869 追問(wèn) 2023-08-25 16:59

但是稅就會(huì)掛在賬上啊

齊紅老師解答 2023-08-25 17:03

下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-08-25

你好！按現(xiàn)在的要求，并沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)

2023-08-25

同學(xué)你好結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅此分錄表示是？——表示將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入未交增值稅中；什么情況下要做此分錄呢？——在每個(gè)月的月末；

2021-03-10

你好，剩下的再支付就可以了，需要支付20

2024-02-06

同學(xué)你好，從金額上看是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)是不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅借方的；只要做借：應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅------銷項(xiàng)稅額7121326.3 貸，應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅------進(jìn)項(xiàng)稅額7121326.3 就可以的；

2020-12-02

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