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老師好，有個人在群里分享了計提社保的分錄，這樣寫對嗎？

老師好，有個人在群里分享了計提社保的分錄，這樣寫對嗎？
2022-09-03 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-03 21:18

您好，這個是對的，對

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快賬用戶6433 追問 2022-09-03 21:21

老師，她這個第二步支付社保的時候可以直接寫借：管理費用，貸：銀行存款？不用走應(yīng)付職工薪酬嘛

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齊紅老師 解答 2022-09-03 21:21

可以的，沒問題的哈

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快賬用戶6433 追問 2022-09-03 21:23

借：管理費用/銷售費用-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)付款-社保個人部分 -公積金個人部分 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 計提單位部分： 借：管理費用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實際發(fā)放工資、繳納社保公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個人部分 貸：銀行存款 老師我之前一直都是按照這樣寫的，把單位的部分也計提放在了應(yīng)付職工薪酬-單位社保、公積金。我現(xiàn)在分不清到哪種是對的了

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快賬用戶6433 追問 2022-09-03 21:24

如果她這樣寫的也是對的，那是不是我這種就不用寫這么多，下次直接發(fā)放的時候就寫借：其他應(yīng)付款 管理費用 貸：銀行存款 了？

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齊紅老師 解答 2022-09-03 21:26

您好，當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的可以這樣寫，當(dāng)月發(fā)放上月的按照你說的寫

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快賬用戶6433 追問 2022-09-03 21:28

她那種適用于當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資和社保還有公積金的是嘛？我這種就是當(dāng)月發(fā)上個月工資、繳納上個月社保和公積金的是嘛？

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齊紅老師 解答 2022-09-03 21:29

嗯，是的，他這個就當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的

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相關(guān)問題討論
您好，這個是對的，對
2022-09-03
您好，您的分錄不正確，
2022-09-03
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-04-07
您好 因為社保是應(yīng)該個人承擔(dān)的 從個人工資里面扣除
2021-11-17
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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