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老師好，這個計提繳納社保的分錄，這樣寫對嗎？

老師好，這個計提繳納社保的分錄，這樣寫對嗎？
2022-09-03 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-03 13:26

您好，您的分錄不正確，

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快賬用戶2332 追問 2022-09-03 13:28

老師，計提和繳納社保的分錄是怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2022-09-03 13:52

您好，公司部分各個項目是多少？

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快賬用戶2332 追問 2022-09-03 14:12

老師，工資是6520，社保和公積金都是按照6520申報的。社保個人承擔(dān)部分合計是684.6元，公司承擔(dān)合計是1777.1元。公積金個人和公司各自承擔(dān)456.4元，合計912.8元。

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齊紅老師 解答 2022-09-03 14:23

您好，那您嚴(yán)格做賬，是需要各個社保項目明細(xì)的

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快賬用戶2332 追問 2022-09-03 14:25

老師，是需要把社保個人承擔(dān)的明細(xì)部分和單位承擔(dān)的明細(xì)部分都要寫出來嗎？什么個人醫(yī)保XX元，個人養(yǎng)老XX元，公司醫(yī)保XX元，公司養(yǎng)老XX元？

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齊紅老師 解答 2022-09-03 14:28

您好，是的，這樣方便核對

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快賬用戶2332 追問 2022-09-03 14:28

老師，這個分錄正確的是怎么寫啊？

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齊紅老師 解答 2022-09-03 15:27

您好，公司部分，借成本費用等，貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金（具體科目），個人部分，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款，繳納，借應(yīng)付職工薪酬社保公積金，其他應(yīng)付款，貸銀行存款

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您好，您的分錄不正確，
2022-09-03
您好！分錄做的沒有問題！
2020-09-14
您好，這個是對的，對
2022-09-03
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-12-05
借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 16300 借應(yīng)付職工薪酬 16300 貸銀行存款 15961 應(yīng)交稅費-個稅 339
2020-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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