公司報銷有好多替票的，這個做賬應(yīng)該怎么處理，分錄應(yīng)該怎么做
你好，按照T發(fā)票的內(nèi)容來做，你看一下發(fā)票上面開的是什么業(yè)務(wù)的。
-
Q
你好，老師，我有個融資租賃賬務(wù)處理不知道怎么做，這個應(yīng)該怎么做分錄啊
-
Q
比如報銷的水電費發(fā)票沒有，用油票代替報銷應(yīng)該怎么處理這種沒有發(fā)票用別的發(fā)票代替報銷？
-
Q
公司報銷有好多替票的，這個應(yīng)該怎么處理
-
Q
公司報銷有好多替票的，這個做賬應(yīng)該怎么處理，分錄應(yīng)該怎么做
-
Q
公司報銷有好多替票的，這個做賬應(yīng)該怎么處理，分錄應(yīng)該怎么做
熱門問答 更多>
-
老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
-
老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了，2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資，這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎？更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎？
-
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保，就不能申請退稅嗎？社保必須達到什么條件
-
老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入，大概70萬左右，今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
-
怎么自查自己做的賬對不對
-
老師你好，7月份的賬因為開票時寫錯1個字，造成存貨庫存負數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
-
老師好！請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
-
老師，電商平臺（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
-
老師好，請教下，職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
-
老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費用也有美元費用，要不要調(diào)整匯率，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
多余的金額會計說做在其他應(yīng)付款下，借銷售費用，貸銀行存款，差額記在其他應(yīng)付款下，這么做對不對
你好，可以的，可以這么做。
是替票的比實際報銷的金額多會計說做在其他應(yīng)付款下，借銷售費用，貸銀行存款，差額記在其他應(yīng)付款下，這么做對不對
你好，可以的，不是嗎。允許的。
借銷售費用，貸銀行存款，差額記在其他應(yīng)付款下，那銷售費用下面掛的的2級明細是什么
好，那你看一下發(fā)票內(nèi)容是啥。
開的是什么業(yè)務(wù)的，你能說一下嗎？
現(xiàn)在實際報銷的是金額是6127元，替票的總金額是6195.10，現(xiàn)在替票的是交通費，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬，其他應(yīng)付款計入在借方還是貸方
好，二級科目可以寫交通費。
其他應(yīng)付款帶貸方的
這樣做是不是錯了
哦，正確的對的是的這么做的。
可我現(xiàn)在金額不平
那你看一下差額，差額在哪里。
能不能幫我看看是哪里出錯了嗎，實際報銷的金額是6127元
銀行支付儲蓄是多少？
你銀行賬戶上支付出去是多少？
是6127元這個數(shù)字
自己看一下你的銀行存款是多少？你自己看一下，你銀行存款寫了多少
應(yīng)該是貸銀行存款6127，然后剩余的差額你放到其他應(yīng)付款。
你看下其他應(yīng)付款計入到哪里
你好，其他應(yīng)付款方的代發(fā)。6195.1減6127填寫這個金額。
計入到借方還是貸方
你好 在貸方填寫的