你好 根據(jù)你的描述,建議寄發(fā)催款函給客戶
老師,請(qǐng)問客戶預(yù)付了貨款,然后也有幾個(gè)月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們, 請(qǐng)問可以這樣操作嗎
你好,我想咨詢一下,我們有貨物賣給客戶1年,客戶還有欠款,因資金問題客戶無法支付欠款,當(dāng)時(shí)給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在我們收回貨物,公司按照買回出來。讓客戶再開具發(fā)票,還是讓客戶按照退貨處理,二者操作有什么區(qū)別?
老師,您好!我想問一下給客戶開過票后,客戶付款的時(shí)候因?yàn)槟承┰蛏俑读艘徊糠重浛?,這個(gè)要怎么做賬
老師,我想請(qǐng)問一下,客戶的貨款一直拖著不付,發(fā)票也開好過去了,要怎么操作才能讓客戶主動(dòng)付清貨款?因?yàn)橐呀?jīng)開發(fā)票了
老師請(qǐng)問下,我司貨物已經(jīng)賣給客戶貨也已經(jīng)運(yùn)給客戶使用了一段時(shí)間了,付了一部分定金但是他尾款還未開給我們,我能等他吧尾款付齊了在開發(fā)票給他們嗎?
給銀行開通承兌20萬,怎么走賬
請(qǐng)問出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒有退稅,怎么計(jì)算附加稅時(shí)增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計(jì)算附加稅了?
老師,我們集團(tuán)有一個(gè)子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時(shí)我怎么操作呀
用承兌付貨款怎么記賬
工會(huì)經(jīng)費(fèi)只要有公司都需要計(jì)提嗎
湖北工地干活,能在湖南開安裝費(fèi)發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結(jié)轉(zhuǎn)的利息用什么會(huì)計(jì)科目
老師你好,深圳市電子稅務(wù)局里 找社??圪M(fèi) 員工扣多少,單位承擔(dān)多少是在哪個(gè)模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務(wù)里 找了幾個(gè) 都不是
發(fā)票開的是勞務(wù)*維修費(fèi),款打進(jìn)來備注是維修維護(hù)費(fèi),可以嗎,老師
已發(fā)過幾次了,但還是不付款
那你這個(gè)要問領(lǐng)導(dǎo)的意見阿
我就是想問能不能我們公司能不能把發(fā)票拿去沖紅,這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查客戶,讓他付款。
可以的,這個(gè)發(fā)票是可以紅沖的,但是稅務(wù)局不會(huì)幫助你讓客戶付款的
那對(duì)客戶和公司有什么影響嗎?
有啊,你們收不到錢啊
唉,好吧,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d