老師，我想問一下，20年有一筆暫估的成本，支付成本且取得發(fā)票的時間為21年1-2月，22年8月發(fā)現成本不對，我這邊需要怎么調整，調整之后對稅務方面會有影響嗎
你好！你具體是要打算怎么調整
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老師，你好，我21年8月有出售4個面罩，當時還沒有收到進項發(fā)票，是暫估入價，結轉成本了，后來是發(fā)票回來價格是低的，我就沖了暫估，按發(fā)票金額入賬，現在導致庫存是負數，要怎么在2022年調整，影響匯算清繳嗎？
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老師，12月暫估成本，發(fā)票沒有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進行調整，但是我的賬務應該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當時借，主營業(yè)務成本，貸，應付賬款，現在2月做賬處理為，借，應付賬款暫估，貸，以前年度損益調整，對吧老師
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老師好！21年12月份付款，對方開的普通發(fā)票6萬，我在這個月發(fā)生退貨，但12月份6萬的成本已結轉，想問老師現在退貨了會影響去年的企業(yè)所得稅嗎？需要去調整去年的匯算清繳報表嗎？
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老師，我想問一下，20年有一筆暫估的成本，支付成本且取得發(fā)票的時間為21年1-2月，22年8月發(fā)現成本不對，我這邊需要怎么調整，調整之后對稅務方面會有影響嗎
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調整處理，我現在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務成本負數貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務成本負數貸應付賬款暫估負數，這樣會影響23年的成本啊
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我是打算通過調整以前年度損益調整，不知道會不會有影響，這筆賬比較久了
您好！如果是這樣，肯定就會涉及到稅的調整
具體需要如何調整呢
你好！你得告訴我成本到底哪里不對，老師才能告訴你如何調整
我們公司屬于建筑業(yè)，在20年年底時工程完工，暫估了相應的成本，然后在21年2月份收到成本票支付了成本，現在才發(fā)現當初暫估的成本與實際支付的成本不符，實際成本比暫估成本高了幾萬塊
您好！你匯算清繳的時候，是按暫估的做了，沒有調整的是嗎
對的，按暫估數進行匯算清繳
你好！你現在需要更正之前的匯算清繳的報表，然后申請退稅就好了
如果不想申請退稅呢，需要怎么操作
你好！那你就得問下管理員，看能不能留抵了
如果我不通過以前年度損益調整，直接調增成本可以嗎
你好！你要調以前年度的成本，就必然會影響退稅的。跟你直接調還是入以前年度損益的關系不大
好的，謝謝
你好！不用客氣的了