老師，我想問(wèn)一下，20年有一筆暫估的成本，支付成本且取得發(fā)票的時(shí)間為21年1-2月，22年8月發(fā)現(xiàn)成本不對(duì)，我這邊需要怎么調(diào)整，調(diào)整之后對(duì)稅務(wù)方面會(huì)有影響嗎
你好！你具體是要打算怎么調(diào)整
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老師，你好，我21年8月有出售4個(gè)面罩，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是暫估入價(jià)，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后來(lái)是發(fā)票回來(lái)價(jià)格是低的，我就沖了暫估，按發(fā)票金額入賬，現(xiàn)在導(dǎo)致庫(kù)存是負(fù)數(shù)，要怎么在2022年調(diào)整，影響匯算清繳嗎？
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老師，12月暫估成本，發(fā)票沒(méi)有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整，但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當(dāng)時(shí)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在2月做賬處理為，借，應(yīng)付賬款暫估，貸，以前年度損益調(diào)整，對(duì)吧老師
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老師好！21年12月份付款，對(duì)方開(kāi)的普通發(fā)票6萬(wàn)，我在這個(gè)月發(fā)生退貨，但12月份6萬(wàn)的成本已結(jié)轉(zhuǎn)，想問(wèn)老師現(xiàn)在退貨了會(huì)影響去年的企業(yè)所得稅嗎？需要去調(diào)整去年的匯算清繳報(bào)表嗎？
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老師，我想問(wèn)一下，20年有一筆暫估的成本，支付成本且取得發(fā)票的時(shí)間為21年1-2月，22年8月發(fā)現(xiàn)成本不對(duì)，我這邊需要怎么調(diào)整，調(diào)整之后對(duì)稅務(wù)方面會(huì)有影響嗎
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2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本，在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票，也沒(méi)有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估，沒(méi)有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會(huì)影響23年的成本啊
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老師好:線上銷(xiāo)售轉(zhuǎn)款回公賬前，賬上平臺(tái)都會(huì)先認(rèn)證打到公賬1分或幾角的費(fèi)用，這個(gè)記那個(gè)會(huì)計(jì)科目？
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跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告里，合同注明的跨境服務(wù)價(jià)款填寫(xiě)什么，我們沒(méi)和國(guó)外回客戶簽合同，因?yàn)闆](méi)必要提供的是線上平臺(tái)服務(wù)，每次訂單結(jié)束才知道最終需要付多少錢(qián)。這里的價(jià)款填寫(xiě)估計(jì)值嗎
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老師做內(nèi)帳，要看稅務(wù)局的開(kāi)出的發(fā)票嗎，跟內(nèi)賬里面的收入怎么對(duì)不上
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在哪查公司的稅管員是誰(shuí)，電子稅務(wù)局上能查嗎
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其他人不接，郭老師，去年暫估了50萬(wàn)，做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在怎么沖減，現(xiàn)在有生產(chǎn)成本—直接人工費(fèi)20要拿去沖
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老師，現(xiàn)在有個(gè)公司面試那邊說(shuō)有3個(gè)一般納稅人，一個(gè)0申報(bào)的小規(guī)模賬要做，還有幾個(gè)個(gè)體戶的，可不可以給些思路我，我還不知道怎么回復(fù)，怎么跟他聊
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總包是A,我們是分包B，我們給總包墊付了燃?xì)赓M(fèi)3萬(wàn)，通過(guò)和A的往來(lái)，轉(zhuǎn)給了A,然后A再付出去錢(qián)。管理費(fèi)是3%。最終業(yè)主結(jié)算的時(shí)候業(yè)主給A100萬(wàn)，假設(shè)不考慮稅金，那B和A最終結(jié)算就是100*（1-3%）-燃?xì)赓M(fèi)用3萬(wàn)-其他相關(guān)費(fèi)用+燃?xì)赓M(fèi)用3萬(wàn) ，我想問(wèn)這個(gè)燃?xì)赓M(fèi)是后面要加回來(lái)是吧
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老師開(kāi)具人力資源的發(fā)票沒(méi)有資質(zhì)可以選擇按5%差額征稅嗎
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老師個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收，個(gè)體戶下面有6個(gè)員工，有必要在稅務(wù)局核定工資薪金所得稅嘛，
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郭老師，去年暫估了50萬(wàn)，做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在怎么沖減，現(xiàn)在有生產(chǎn)成本—直接人工費(fèi)20要拿去沖
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我是打算通過(guò)調(diào)整以前年度損益調(diào)整，不知道會(huì)不會(huì)有影響，這筆賬比較久了
您好！如果是這樣，肯定就會(huì)涉及到稅的調(diào)整
具體需要如何調(diào)整呢
你好！你得告訴我成本到底哪里不對(duì)，老師才能告訴你如何調(diào)整
我們公司屬于建筑業(yè)，在20年年底時(shí)工程完工，暫估了相應(yīng)的成本，然后在21年2月份收到成本票支付了成本，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)初暫估的成本與實(shí)際支付的成本不符，實(shí)際成本比暫估成本高了幾萬(wàn)塊
您好！你匯算清繳的時(shí)候，是按暫估的做了，沒(méi)有調(diào)整的是嗎
對(duì)的，按暫估數(shù)進(jìn)行匯算清繳
你好！你現(xiàn)在需要更正之前的匯算清繳的報(bào)表，然后申請(qǐng)退稅就好了
如果不想申請(qǐng)退稅呢，需要怎么操作
你好！那你就得問(wèn)下管理員，看能不能留抵了
如果我不通過(guò)以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)增成本可以嗎
你好！你要調(diào)以前年度的成本，就必然會(huì)影響退稅的。跟你直接調(diào)還是入以前年度損益的關(guān)系不大
好的，謝謝
你好！不用客氣的了