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老師我當(dāng)月繳納增值稅是5047.85,這個(gè)金額在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅科目余額表的貸方,需要怎么做分錄

2022-08-17 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-17 15:30

你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?

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快賬用戶1317 追問 2022-08-17 15:32

是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:33

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸銀行存款。

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快賬用戶1317 追問 2022-08-17 15:36

那如果是一般納稅人呢?能幫忙列出這個(gè)稅費(fèi)的全部分錄嗎?我公司還有一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:37

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。

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快賬用戶1317 追問 2022-08-17 15:47

老師我還有一個(gè)問題就是我們這個(gè)小規(guī)模之前在1-3月份的時(shí)候是享受減免稅的,后來在報(bào)稅的時(shí)候又顯示要繳納稅款是5千多這是為什么呢

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:49

開了專票,開專票的不免稅的。

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快賬用戶1317 追問 2022-08-17 15:51

哦哦,我知道了,這個(gè)小規(guī)模沒有開專票是我們?cè)?-3月的時(shí)候減免稅按1個(gè)點(diǎn)交的,謝謝老師哈

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:52

不用客氣,工作愉快。

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你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-08-17
您好,就是您寫的這個(gè)分錄,不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到0 稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)
2025-06-10
你好,這個(gè)金額未來會(huì)繳納嗎
2022-08-29
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
就是你現(xiàn)在要把這些科目的余額全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目。
2023-01-14
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