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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？

2022-08-17

您好，就是您寫的這個(gè)分錄，不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到0 稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅）”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù)，稅法書上這么寫，他是經(jīng)過專家分析的，有他的道理。關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

2025-06-10

你好，這個(gè)金額未來會(huì)繳納嗎

2022-08-29

你好1. 是的；一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的；? ?? 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?

2023-01-05

就是你現(xiàn)在要把這些科目的余額全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目。

2023-01-14

快賬用戶1317 追問 2022-08-17 15:32

是小規(guī)模

齊紅老師解答 2022-08-17 15:33

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸銀行存款。

快賬用戶1317 追問 2022-08-17 15:36

那如果是一般納稅人呢？能幫忙列出這個(gè)稅費(fèi)的全部分錄嗎？我公司還有一般納稅人

齊紅老師解答 2022-08-17 15:37

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。

快賬用戶1317 追問 2022-08-17 15:47

老師我還有一個(gè)問題就是我們這個(gè)小規(guī)模之前在1-3月份的時(shí)候是享受減免稅的，后來在報(bào)稅的時(shí)候又顯示要繳納稅款是5千多這是為什么呢

齊紅老師解答 2022-08-17 15:49

開了專票，開專票的不免稅的。

快賬用戶1317 追問 2022-08-17 15:51

哦哦，我知道了，這個(gè)小規(guī)模沒有開專票是我們?cè)?-3月的時(shí)候減免稅按1個(gè)點(diǎn)交的，謝謝老師哈

齊紅老師解答 2022-08-17 15:52

不用客氣，工作愉快。