老師我當(dāng)月繳納增值稅是5047.85，這個金額在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅科目余額表的貸方，需要怎么做分錄
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
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老師，我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500，進項稅余額153000，進項大于項目沒交增值稅，年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額，分錄怎么做，求解答？
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老師我當(dāng)月繳納增值稅是5047.85，這個金額在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅科目余額表的貸方，需要怎么做分錄
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老師您還，我是小規(guī)模納稅人，用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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老師應(yīng)交稅費里面的應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅進項，應(yīng)交增值稅銷項，未交增值稅，如果科目余額都在貸方，我要怎么加減？
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年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？現(xiàn)在科目余額，應(yīng)交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93，應(yīng)交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元，應(yīng)交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀，分錄怎么寫
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注冊會計師會計分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會不會被扣分？金額和科目正確
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老師好，請教個問題：公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728，進項稅額13.6萬，這張發(fā)票取得當(dāng)時公司是小規(guī)模！于同年4月1號轉(zhuǎn)為一般納稅人后，將該發(fā)票做了紅沖，開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進項，被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會計做了進項稅額轉(zhuǎn)出，但做這個轉(zhuǎn)出的會計也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情！主要該公司管理混亂，會計更換頻繁！目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進項，但進項勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了，怎么辦？有什么辦法把這13.6萬進項吃進來呢？
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老師好！從香港進口貨物需要繳納那些稅？
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老師你看我申報完了，稅局還有提醒
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老師，就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬，然后我按照1%的稅率，計算的免征增值稅的金額，記入營業(yè)外收入了，然后和增值稅申報的收入，一起記入個稅的經(jīng)營所得里了，然后剛稅務(wù)所長給我打電話，說不一致，讓我寫說明，沒事吧，老師這么算是對的吧是不
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小規(guī)模酒店，開出5%的征收率租賃票，季度不超過30萬，免不免稅？
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是小規(guī)模
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項貸銀行存款。
那如果是一般納稅人呢？能幫忙列出這個稅費的全部分錄嗎？我公司還有一般納稅人
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 借，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費、未交增值稅借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
老師我還有一個問題就是我們這個小規(guī)模之前在1-3月份的時候是享受減免稅的，后來在報稅的時候又顯示要繳納稅款是5千多這是為什么呢
開了專票，開專票的不免稅的。
哦哦，我知道了，這個小規(guī)模沒有開專票是我們在1-3月的時候減免稅按1個點交的，謝謝老師哈
不用客氣，工作愉快。