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Q

老師您好我們貨物收到了款,但是沒收到發(fā)票.針對貨已發(fā)和貨沒發(fā)是不是會計分錄不一樣呢

2022-08-16 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-16 10:01

您好，這個其實(shí)是一樣的，最多就是發(fā)貨那個，結(jié)轉(zhuǎn)一下成本

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快賬用戶6707 追問 2022-08-16 10:02

如果貨發(fā)了怎么 做賬?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:03

您好，你們收款不是應(yīng)該你們開票？

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快賬用戶6707 追問 2022-08-16 10:04

我們開票,我們票不夠了下個月開

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:05

那你們就先別確認(rèn)收入了，等開票再確認(rèn)，收到款的時候? 借1銀行存款 帶 合同負(fù)債

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快賬用戶6707 追問 2022-08-16 10:06

現(xiàn)在我們收到款了 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款嗎

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快賬用戶6707 追問 2022-08-16 10:07

還是 貸:預(yù)收賬款?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:07

您好，貸方是合同負(fù)債，代替之前的預(yù)收賬款

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快賬用戶6707 追問 2022-08-16 10:08

合同負(fù)債是會計科目嗎?不是吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:09

最新的準(zhǔn)則，他就是代替預(yù)收賬款用的，如果你們沒有用新準(zhǔn)則就是預(yù)收賬款

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您好，這個其實(shí)是一樣的，最多就是發(fā)貨那個，結(jié)轉(zhuǎn)一下成本
2022-08-16
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-08-14
已經(jīng)開了發(fā)票，要確認(rèn)增值稅的
2025-04-29
您好， 您之前是否有做暫估入庫分錄呢？是否簽訂合同，大體知道這批貨的成本金額呢？
2020-09-28
您好，暫估入庫 借：庫存商品 預(yù)付賬款（稅部分）貸：銀行 下季收到發(fā)票，先沖暫估分錄，再根據(jù)發(fā)票做分錄，不要怕銀行是負(fù)，2分錄一正一負(fù)不影響的 借：庫存商品 （負(fù)） 預(yù)付賬款（負(fù)）貸：銀行（負(fù)） 借：庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行
2024-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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