你好,對的,是的,需要這么做。
老師,收到一筆款項,對方還沒有要開票,可能不會要開票了,我做憑證的時候能直接做主營業(yè)務收入嗎,還是做預收賬款?季度報稅的時候,需要填在未開票銷售額里嗎?
老師你好,我們是外貿企業(yè),有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫。現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
#提問#老師請問捐贈支出在申報表的附表一填寫未開票數(shù)據(jù)之后,在財務處理做憑證的時候還要做主營業(yè)務收入嗎?
老師,商務小規(guī)模公司,主要的業(yè)務來源是給客戶做技術開發(fā)咨詢,所以企業(yè)所得稅年報只有營業(yè)收入,沒有營業(yè)支出,在申報表里面查詢政策風險提示服務里,提示只有營業(yè)收入數(shù)據(jù),沒有營業(yè)支出數(shù)據(jù),有風險,請問怎么辦?可以無視這個風險提示嗎?
老師:請問申報的時候稅額與計提的稅額隔幾分錢應該怎么做?返回修改財務報表還是在下一期記營業(yè)外收入/支出
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費 繳納時: 借:應交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應該計什么科目?
那還要得做個營業(yè)外支出沖的嗎?
借營業(yè)外支出貸、主營業(yè)務收入、應交稅費。
那還得做個成本,庫存商品?
你好,對的是的,借庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款,然后上面確認收入,現(xiàn)在結轉成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。