總包在外地預(yù)繳增值稅，怎么做賬，實(shí)際上是總包讓工程項(xiàng)目部的人去預(yù)繳的，稅款是打給個(gè)人的，個(gè)人去稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)刷卡交稅，只是帶了完稅證明回來(lái)，這個(gè)怎么做賬
你好，你們先支付給個(gè)人的，借其他應(yīng)收款個(gè)人貸銀行存款，然后借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸其他應(yīng)收款個(gè)人。
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我是施工單位，有一個(gè)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，項(xiàng)目金額是100萬(wàn)，已經(jīng)去項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，預(yù)繳稅款時(shí)候是扣除勞務(wù)分包款70萬(wàn)去預(yù)繳的稅，取得了完稅憑證?，F(xiàn)在3個(gè)點(diǎn)的100萬(wàn)工程發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了，也收到了勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的1個(gè)點(diǎn)的70萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會(huì)計(jì)分錄？
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我公司是建筑勞務(wù)公司，工程在外地，上個(gè)月已在外地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)稅，是用個(gè)人的卡交的，發(fā)現(xiàn)交多了，現(xiàn)在稅務(wù)局已把多交的的退回到公賬上，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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我們公司是一個(gè)工程公司 ，別的公司掛靠我們 然后項(xiàng)目在外地 要通過(guò)外地稅務(wù)局辦理外管證預(yù)交3個(gè)點(diǎn)的稅 ，掛靠方負(fù)責(zé)交稅金 ， 是現(xiàn)場(chǎng)刷卡的那種 。然后拿完稅證明去我們公司稅務(wù)局去開(kāi)票 并且現(xiàn)場(chǎng)繳稅 這筆開(kāi)票收入也咋做賬我該怎么做賬
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總包在外地預(yù)繳增值稅，怎么做賬，實(shí)際上是總包讓工程項(xiàng)目部的人去預(yù)繳的，稅款是打給個(gè)人的，個(gè)人去稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)刷卡交稅，只是帶了完稅證明回來(lái)，這個(gè)怎么做賬
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Q
麻煩問(wèn)下我們是分包 對(duì)方是總包涉及異地預(yù)繳 預(yù)繳地在我們這邊 施工地是我們員工 對(duì)方?jīng)]有派遣人員過(guò)來(lái) 對(duì)方以他的名義預(yù)繳實(shí)際是我們要支付給他稅費(fèi)嘛 那這個(gè)稅費(fèi)怎么做賬 之前已開(kāi)專票給對(duì)方了不包含這個(gè)稅費(fèi)的
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模一季度開(kāi)票既有專票又有普票，一共超30萬(wàn)，但普票未超，那普票可以享受季度30萬(wàn)以內(nèi)減免增值稅優(yōu)惠嗎？
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電商企業(yè)10月份要填寫(xiě)互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個(gè)銷(xiāo)售收入，那下個(gè)月申報(bào)稅怎么報(bào)呢？，還是根據(jù)開(kāi)票的金額去報(bào)？
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老師，如何證明我們是法人股東呢，投資款由公司打款，然后有個(gè)股權(quán)投資協(xié)議，工商那邊需要做登記嗎
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老師，想問(wèn)下，制造混凝土行業(yè)凈利潤(rùn)率大概在多少
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企業(yè)之間借款利息收入10萬(wàn)元、增值稅1萬(wàn)元、價(jià)稅合計(jì)11萬(wàn)元，利息未收回但是需要確實(shí)增值稅收入和所得稅收入請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄
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勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)和收取管理費(fèi)是開(kāi)在一張發(fā)票上還是分開(kāi)開(kāi)票
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之前那個(gè)公司要辦理注銷(xiāo)的 租賃合同讓補(bǔ)印花稅 這個(gè)是按照租賃金額直接計(jì)算嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應(yīng)付暫估 沒(méi)有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒(méi)有發(fā)票 9月份開(kāi)了發(fā)票給我們 我在8月和9月應(yīng)該怎么做賬呢
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想問(wèn)下就是委托貨代出口貨物，報(bào)關(guān)費(fèi)需要直接付給報(bào)關(guān)行？
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請(qǐng)問(wèn)老師做賬的時(shí)候年底結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)分配這個(gè)金額跟利潤(rùn)表里邊的利潤(rùn)怎么不一樣呢？
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好的老師
不用客氣，工作愉快。
老師還有一個(gè)問(wèn)題，就是這個(gè)預(yù)繳增值稅到時(shí)要抵扣，又怎么做啊
你抵扣的時(shí)候在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)，然后再去填寫(xiě)主表28欄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 在申報(bào)的當(dāng)月，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
好的這個(gè)我懂了，老師就是我剛剛看了稅款是增值稅，附加稅，還有企業(yè)所得稅都預(yù)交了，完稅證明拿回來(lái)是借其他應(yīng)收款個(gè)人，貸 應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅， 但是沒(méi)有預(yù)繳附加稅和企業(yè)所得稅呢
不能吧 附加稅跟著增值稅的
完稅證明有增值稅， 附加稅，企業(yè)所得稅，這三個(gè)都預(yù)交了，這三個(gè)借方還是用預(yù)繳增值稅，預(yù)繳附加稅，預(yù)繳企業(yè)所得稅來(lái)記會(huì)計(jì)分錄嗎，貸其他應(yīng)付款個(gè)人
對(duì)的，需要這么做，然后附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅貸銀行存款， 借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸銀行存款。
老師幫我看看是這樣的嘛
以下會(huì)計(jì)分錄
你好，可以的，可以這么做的。