我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨，下月對賬，對賬完成后開票。現(xiàn)在是7月，7月份供應(yīng)商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符，因?yàn)槲覀}庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個(gè)月暫估，做到賬實(shí)相符，但是我想問實(shí)務(wù)中，真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢？

我和客戶之間的操作模式是當(dāng)月送貨，下月對賬，對賬完成后開票?，F(xiàn)在是7月，7月份送貨給客戶，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，也就是我8月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符，因?yàn)槲覀}庫7月份就發(fā)了貨。請問這種情況，應(yīng)該怎么處理？

老師，送貨單和發(fā)票上的品名不符，倉管和采購就把送貨單改了，實(shí)際收到的東西是跟送貨單的一樣，這樣搞是不是倉庫就亂了，賬實(shí)嚴(yán)重不符

老是，我開發(fā)票之前匯總數(shù)據(jù)在填上發(fā)票模板，我是以單價(jià)同樣的匯總，但是，有一個(gè)以單價(jià)匯總，名稱不一樣，我只復(fù)制了一個(gè)名稱過去，單價(jià)，總數(shù)量，總金額不變，開給他外賬出倉單和發(fā)票一樣，就是倉庫送貨單不一樣，我不想紅沖，這種情況可以嗎？在試用期，紅沖發(fā)票，記大過的，害怕被辭退

工業(yè)企業(yè)之前做的賬全部是以購買材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)去入賬。但是開票的明細(xì)只是個(gè)大概，實(shí)際收貨的材料不止那些。發(fā)票跟送貨單就是總金額是對的，因?yàn)檫@樣入賬賬上跟實(shí)際倉庫庫存數(shù)肯定是對不上的，那現(xiàn)在重新接手做，這種情況要怎么處理呢