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針對您公司即將開展的業(yè)務(wù)，以下是對您所提問題的詳細(xì)解答： 1. 需要承擔(dān)的風(fēng)險： ? 匯率風(fēng)險：對外付美金時，匯率波動可能導(dǎo)致實(shí)際支付金額的不確定性。 ? 合規(guī)風(fēng)險：需確保資金流轉(zhuǎn)符合外匯管理規(guī)定，避免違規(guī)行為導(dǎo)致的處罰。 ? 信用風(fēng)險：國外B貿(mào)易公司的信譽(yù)和履約能力需進(jìn)行評估，以防無法按時提供服務(wù)或收款風(fēng)險。 2. 需要簽訂的合同： ? 需要簽訂兩份合同：一份是A公司與貴公司的咨詢服務(wù)合同，另一份是貴公司與國外B貿(mào)易公司的技術(shù)貿(mào)易咨詢合同。 3. 需要承擔(dān)的稅費(fèi)： ? 貴公司作為服務(wù)提供方，從A公司收取咨詢費(fèi)，需繳納增值稅及其附加稅、企業(yè)所得稅等。 ? 向B公司支付咨詢費(fèi)，可憑B公司開具的發(fā)票進(jìn)行稅前扣除，但需關(guān)注境外支付的相關(guān)稅務(wù)規(guī)定。 ? 具體稅費(fèi)合計(jì)需根據(jù)貴公司的具體稅務(wù)情況和稅率來計(jì)算，無法直接給出確切數(shù)字。但大致上，稅費(fèi)將包括增值稅、附加稅以及基于利潤計(jì)算的企業(yè)所得稅。 4. 需要留存的咨詢文件和證據(jù)： ? 與A公司的合同、咨詢報告、發(fā)票、收款憑證等。 ? 與B公司的合同、B公司提供的咨詢報告或技術(shù)資料、付款憑證、發(fā)票等。 ? 這些文件和證據(jù)需確保真實(shí)、完整，以備稅務(wù)或法律審查。 5. 咨詢時間點(diǎn)的確定： ? 咨詢時間點(diǎn)應(yīng)與合同約定的服務(wù)提供時間相符。 ? 留存的證據(jù)資料應(yīng)在服務(wù)提供后、付款前準(zhǔn)備完畢。 ? 合同中可約定預(yù)收款項(xiàng)的比例和條件，以及服務(wù)提供的具體時間和方式。先預(yù)收再提供咨詢是常見的商業(yè)做法，但需在合同中明確約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，以降低風(fēng)險。 6. 發(fā)票名稱： ? 給A公司開的發(fā)票名稱為“咨詢服務(wù)費(fèi)”。 ? B公司給貴公司開的發(fā)票名稱應(yīng)為“技術(shù)貿(mào)易咨詢費(fèi)”或雙方合同約定的其他名稱。 7. 如何界定貿(mào)易咨詢是發(fā)生在境內(nèi)還是境外： ? 貿(mào)易咨詢的發(fā)生地取決于咨詢服務(wù)的實(shí)際提供地點(diǎn)。 ? 如果咨詢服務(wù)的提供方（B公司）在境外，且咨詢活動完全在境外進(jìn)行，與境內(nèi)無直接關(guān)聯(lián)，則可界定為境外服務(wù)。 ? 反之，如果咨詢活動涉及境內(nèi)人員或境內(nèi)資源的使用，或咨詢成果在境內(nèi)使用，則可能被視為跨境服務(wù)或境內(nèi)服務(wù)。 ? 具體界定需根據(jù)服務(wù)提供的實(shí)際情況和相關(guān)稅法規(guī)定來判斷。

2025-02-11