老師，請問下之前采購的東西已經銷售出去，進項稅額抵扣了，賣出去的也開的發(fā)票，現在因為售出后出現質量問題，于是我們重新采購給我們客戶，原來的那家退貨退款，賬務怎么處理？
退貨就是原來分錄紅字，進項稅額做轉出
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請問老師如果采購商品再銷售，銷項發(fā)票已經開出去了，采購發(fā)票還沒開進來，但現在有一個問題，商品數量增加了，供應商不再另收費，但我們銷售出去的也不能變更了?，F在供應商在確認開票時數量的問題，他們要按實際發(fā)給我們的數量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數量，這樣進銷對應。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進來的數量多了和合同清單也不一致
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你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬
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老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產生了，已經給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產生采購退貨的差額出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝
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老師，請問下之前采購的東西已經銷售出去，進項稅額抵扣了，賣出去的也開的發(fā)票，現在因為售出后出現質量問題，于是我們重新采購給我們客戶，原來的那家退貨退款，賬務怎么處理？
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請問老師，因為產品質量問題把在超市出售的東西退回了，超市已經全額退還給客戶3000元。我們單位再把這3000元給超市，怎么做賬，借銷售費用 售后服務2178元 ，貸銀行存款可以嗎 我們單位是食品加工廠，東西在超市出售。超市不屬于我們公司名下
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個科目，因為就是為了試算平衡
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對應科目填到那個科目
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老師，收到餐費或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費用 貸：應付賬款-A公司 借：應付賬款-公司 貸：銀行存款 這個應付A公司，必須要體現嗎
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這個題我不會試了2個加減法懵的
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老師，就是現在不是申報24年匯算清繳么，調整了賬，然后現在25年第一季報表需要更正申報么
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打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數據格式，該怎么辦？
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老師好，我司主營業(yè)務短劇投資，于去年5月投資50萬，保本收益，當時對方沒有給我司開票，我司入賬為預付賬款。期間分紅過一次15萬，我司開票給對方信息技術服務費，現在對方按投資款50萬，應付利息4萬來計算，去掉之前分紅的15萬，需要打回給我司剩余的39萬，同時要求我司開票給對方，還是信息技術服務費，這樣合理嗎？我司該怎么入賬？
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為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票，可以按照9%的扣除率計算進項稅？
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另外一邊呢？售出那方？必須做收入沖減嗎？可不可以不管那一方了，因為后來重新采購給他們家的金額一樣的，只是換了一家采購給他們。
不可以，必須做收入沖減
那票怎么開？開票必須要對方來紅字信息后才能來負數發(fā)票嗎？
對的同學要開紅字
老師，能不能說詳細一點，是第一次遇到開紅票的，紅字發(fā)票怎么開？直接來還是需要收到什么東西才能開？
同學，你好，在開票系統(tǒng)申請紅字信息單，然后上傳，讓銷售方開具
這個做了的，就是從收入那個，原本我們買的這個是一個架子6000元，退貨退款，然后我們買來的這個6000的架子和其他的東西一起組裝賣給我們客戶，現在這個架子壞了，我們去另外一家重新買了這個架子給我們客戶，相當于我們客戶這邊不退款，只是換貨，兩頭繞著不知道要怎么做賬
同學正規(guī)就是紅沖，然后重新開票