老師好，我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資，于去年5月投資50萬(wàn)，保本收益，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開(kāi)票，我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn)，我司開(kāi)票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn)，應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算，去掉之前分紅的15萬(wàn)，需要打回給我司剩余的39萬(wàn)，同時(shí)要求我司開(kāi)票給對(duì)方，還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這樣合理嗎？我司該怎么入賬？
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合理性 從實(shí)質(zhì)看應(yīng)屬貸款服務(wù)，按信息技術(shù)服務(wù)開(kāi)票有稅會(huì)差異風(fēng)險(xiǎn)，但雙方一直如此且稅局無(wú)異議，也可繼續(xù)，不過(guò)存在風(fēng)險(xiǎn)。 入賬 1.?收款：借銀行存款39萬(wàn)，貸其他業(yè)務(wù)收入（39萬(wàn)÷1.06 ，假設(shè)稅率6% ）、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（39萬(wàn)÷1.06×0.06 ） 2.?沖預(yù)付：借其他業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)，貸預(yù)付賬款50萬(wàn) 3.?回顧分紅：之前分錄借銀行存款15萬(wàn)，貸其他業(yè)務(wù)收入（15萬(wàn)÷1.06 ）、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（15萬(wàn)÷1.06×0.06 ） ，實(shí)際依稅務(wù)規(guī)定操作。