公司收到之前因為發(fā)票問題被查后補所得稅因為多補了現(xiàn)在又退回的金額要怎么做賬
同學(xué)你好，借：銀行存款，借：應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，負(fù)數(shù)。同時，借：所得稅，負(fù)數(shù)，貸；應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，負(fù)數(shù)。
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我們企業(yè)之前因為發(fā)票沒有拿到，白條入賬，現(xiàn)在被查到，補繳，請問補繳的企業(yè)所得稅、滯納金、罰款，怎么做賬？
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21年的第一季度補繳了20年因為買票而被查了補繳了7000多稅款在21年，22年做21年年度匯算清繳的時候，21年12月報表利潤總額是負(fù)數(shù)，是不需要交稅也不需要退稅，可以因為之前這個補繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報后顯示要退稅3500多，這個是什么原因？
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公司收到之前因為發(fā)票問題被查后補所得稅因為多補了現(xiàn)在又退回的金額要怎么做賬
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公司收到之前因為發(fā)票問題被查后2016年補所得稅因為多補了現(xiàn)在又退回的金額要怎么做賬
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老師好，如果公司之前按開發(fā)票確認(rèn)收入，后面稅局查到后補交稅后，請問因為之前工程款，后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬？調(diào)增還是？這個時間點
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是補的2016年的所得稅哦
同學(xué)你好，是的，實際操作中，補的以前年度的企業(yè)所得稅，可以按我寫的分錄處理的。
第一筆是不是錯了怎么兩個借
同學(xué)你好，沒錯，是兩個借，一個正數(shù)，一個負(fù)數(shù)。
不對呀，這樣我不是沒收到錢
同學(xué)你好，收到錢了，銀行存款是有金額的。
這個不就是照著你給的分錄做的呢你看到?jīng)]
同學(xué)你好，我看到了，這四條分錄下來，銀行存款不是有余額了嗎。
銀行存款是負(fù)數(shù)了
同學(xué)你好，你的圖片中銀行存款分錄明確在借方，怎么會是負(fù)數(shù)呢？
你仔細(xì)看看你給我出的分錄，照那樣做是負(fù)數(shù)呀
同學(xué)你好，這樣吧，借：銀行存款，貸：所得稅。麻煩你這樣做分錄吧。謝謝。
不要調(diào)整利潤嗎
同學(xué)你好，不需要調(diào)整利潤了。