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我們企業(yè)之前因?yàn)榘l(fā)票沒有拿到，白條入賬，現(xiàn)在被查到，補(bǔ)繳，請問補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅、滯納金、罰款，怎么做賬？

2020-09-25 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-25 15:42

企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 滯納金、罰款，借營業(yè)外支出 貸銀行

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快賬用戶2799 追問 2020-09-25 15:56

新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則呢？小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2020-09-25 16:07

和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是一樣的，新準(zhǔn)則

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快賬用戶2799 追問 2020-09-25 16:11

我沒有找到以前年度損益調(diào)整，用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做的可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-25 16:21

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 滯納金、罰款，借營業(yè)外支出 貸銀行

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企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 滯納金、罰款，借營業(yè)外支出 貸銀行
2020-09-25
借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 ? ?以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用? 貸：銀行存款? ?? 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 ? ?以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用? 沒法稅前扣除的哈
2022-08-03
不必疑惑 肯定會收滯納金的
2020-08-11
。借應(yīng)交稅費(fèi)，營業(yè)支出貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-09-02
你好，殘保金的 借利潤分配，未分配利潤 貸其他應(yīng)付款，殘保金 借其他應(yīng)付款殘保金貸銀行存款， 然后增值稅和所得稅是什么原因？是少做了收入嗎？
2024-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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