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21年的第一季度補繳了20年因為買票而被查了補繳了7000多稅款在21年,22年做21年年度匯算清繳的時候,21年12月報表利潤總額是負數(shù),是不需要交稅也不需要退稅,可以因為之前這個補繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報后顯示要退稅3500多,這個是什么原因?

2022-03-05 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-05 21:16

你好,學員,這個不是這個原因的,

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:20

那為什么今年匯算清繳會顯示退稅 3500多?能解釋一下嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:21

你好,前四個季度有預(yù)交稅款嗎

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:23

就1季度補繳了因為20年買票被查出來后做到1季度的利潤總額為15萬多補繳了7700多稅款,后面幾個季度利潤總額都是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:24

你好,學員,這個原因就是1季度繳納?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:24

1季度多交了,年度退回來

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:26

可是一季度補繳的15萬收入的企業(yè)所得稅,還有多的是罰款,這個能退嘛?

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:27

這個匯算清繳能申請退稅?罰款能退?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:29

罰款是不能退的,學員

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:29

匯算清繳能申請退稅

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:30

對啊,那這個匯算清繳該怎么做?一做就需要退稅,不知道怎么做了

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:31

這個直接申請退稅即可的

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:31

直接申請退稅不是要退嗎?不是說罰款不能退嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:32

所得稅是可以退的

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:34

我感覺老師沒聽懂我說的意思,就是這個稅款是不能退稅的,可是匯算清繳申報又顯示要退款,這個怎么做到不退稅?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:38

那你在納稅調(diào)增里面調(diào)增,

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:38

有截圖嗎,老師看看

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:40

現(xiàn)在沒有截圖,等周一上班才能截圖給老師看,在納稅調(diào)整哪里調(diào)???還有周一還能找到老師嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:42

就是直接在附表105000調(diào)整,到時候你截圖,老師看看

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:43

好的,謝謝老師,還有兩次會話就結(jié)束了,周一還能找到老師嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:48

你好,學員,這個可以的

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快賬用戶3644 追問 2022-03-05 21:50

我周一是截圖匯算清繳申報完成顯示退稅的圖還是其他的圖給您看呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:53

周一是截圖匯算清繳申報完成顯示退稅的圖

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