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Q

21年的第一季度補(bǔ)繳了20年因?yàn)橘I(mǎi)票而被查了補(bǔ)繳了7000多稅款在21年,22年做21年年度匯算清繳的時(shí)候,21年12月報(bào)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),是不需要交稅也不需要退稅,可以因?yàn)橹斑@個(gè)補(bǔ)繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)后顯示要退稅3500多,這個(gè)是什么原因?

2022-03-05 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-05 21:16

你好,學(xué)員,這個(gè)不是這個(gè)原因的,

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:20

那為什么今年匯算清繳會(huì)顯示退稅 3500多?能解釋一下嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:21

你好,前四個(gè)季度有預(yù)交稅款嗎

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:23

就1季度補(bǔ)繳了因?yàn)?0年買(mǎi)票被查出來(lái)后做到1季度的利潤(rùn)總額為15萬(wàn)多補(bǔ)繳了7700多稅款,后面幾個(gè)季度利潤(rùn)總額都是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:24

你好,學(xué)員,這個(gè)原因就是1季度繳納?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:24

1季度多交了,年度退回來(lái)

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:26

可是一季度補(bǔ)繳的15萬(wàn)收入的企業(yè)所得稅,還有多的是罰款,這個(gè)能退嘛?

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:27

這個(gè)匯算清繳能申請(qǐng)退稅?罰款能退?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:29

罰款是不能退的,學(xué)員

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:29

匯算清繳能申請(qǐng)退稅

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:30

對(duì)啊,那這個(gè)匯算清繳該怎么做?一做就需要退稅,不知道怎么做了

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:31

這個(gè)直接申請(qǐng)退稅即可的

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:31

直接申請(qǐng)退稅不是要退嗎?不是說(shuō)罰款不能退嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:32

所得稅是可以退的

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:34

我感覺(jué)老師沒(méi)聽(tīng)懂我說(shuō)的意思,就是這個(gè)稅款是不能退稅的,可是匯算清繳申報(bào)又顯示要退款,這個(gè)怎么做到不退稅?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:38

那你在納稅調(diào)增里面調(diào)增,

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:38

有截圖嗎,老師看看

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:40

現(xiàn)在沒(méi)有截圖,等周一上班才能截圖給老師看,在納稅調(diào)整哪里調(diào)啊?還有周一還能找到老師嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:42

就是直接在附表105000調(diào)整,到時(shí)候你截圖,老師看看

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:43

好的,謝謝老師,還有兩次會(huì)話(huà)就結(jié)束了,周一還能找到老師嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:48

你好,學(xué)員,這個(gè)可以的

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快賬用戶(hù)3644 追問(wèn) 2022-03-05 21:50

我周一是截圖匯算清繳申報(bào)完成顯示退稅的圖還是其他的圖給您看呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 21:53

周一是截圖匯算清繳申報(bào)完成顯示退稅的圖

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你好,學(xué)員,這個(gè)不是這個(gè)原因的,
2022-03-05
你好;? ? ?21年你補(bǔ)稅是怎么來(lái)做賬的 ;? 是否? 直接做的費(fèi)用 成本 去計(jì)提所得稅? ?這些? ?
2022-03-07
同學(xué)你好 表上顯示退多少就退多少
2023-06-07
您好,補(bǔ)繳,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2021-07-07
你好,這個(gè)不用調(diào)整的。 所得稅不影響你匯算清交。
2023-04-27
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