你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù)，我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè)，去年虧損￥45,000今年盈利5200，我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補(bǔ)虧損表，我想，問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎？如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩！謝謝

老師請教一個問題，企業(yè)年度匯算清繳時A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，20年，虧損，21年盈利，但是因為是建筑企業(yè)，企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅，我這個表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎？我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了，稅務(wù)查賬，很麻煩，主要現(xiàn)在疫情，出不去。這個企業(yè)是我親戚家，離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎？

老師，我們是建筑企業(yè)19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年虧損656119.11元，21年虧1716777.17元，現(xiàn)在22年匯算清繳盈利616421.43元，彌補(bǔ)以前年度虧損了，但是22年在項目所在地預(yù)交了4萬多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損了，要退預(yù)交的企業(yè)所得稅，我不想退，怎么辦啊，20年到21年因為一直處于施工狀態(tài)，又是疫情影響，甲方單位資金老火，一直不給做結(jié)算和計量。