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請(qǐng)問下老師 留抵退稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后 以前相對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減的部分轉(zhuǎn)出分錄怎么做

2022-07-28 16:53
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-28 17:00

這個(gè)不用轉(zhuǎn)出的,稅務(wù)局要求你們轉(zhuǎn)出嗎?

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這個(gè)不用轉(zhuǎn)出的,稅務(wù)局要求你們轉(zhuǎn)出嗎?
2022-07-28
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-10-24
借:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-06-28
你好!可以的,你的理解很對(duì)
2022-08-08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-03-09
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