那我這個(gè)就是直接做管理費(fèi)用就行的意思嗎？

是的是的，車船稅的單獨(dú)做，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)。

老師，啥意思??？可是我看備注包含車船稅是2474.95元，可是我們發(fā)票才2174.95元，那怎么做?。?

你支付了多少錢，這個(gè)知道嗎？你找一下你的銀行回單，你支付的錢應(yīng)該是保險(xiǎn)和車船稅的，你一塊兒做賬，保險(xiǎn)在做到管理費(fèi)用里面，車船稅的多的稅金及附加分開來做。

那意思是他們不是按照我們付款的開發(fā)票的意思是嗎？意思是說我們可能付了2474.95元，但是他們只給我們開了2174.95元發(fā)票是嗎？我們這個(gè)是私戶付款的額，但是開了專票，我已經(jīng)抵扣了額，所以我要做賬

這是單位的車嗎？單位的車的話就坐進(jìn)去。

老師，是的，但是我找不到那筆付款記錄了，我都是一起付的保險(xiǎn)的，可是有些開發(fā)票，有些又不開，沒發(fā)找到這個(gè)金額的，要不我做管理用2171.95元，現(xiàn)金做車船稅300元？是不是他們給我們代繳了，所以是不開在發(fā)票里面的？但是我們也要做賬是波？

是的是的，是這個(gè)意思的，你只需要做賬就可以。

老師，這樣做分錄對嗎？因?yàn)槲覀兌际撬綉舾犊畹?

個(gè)人賬戶付的，你應(yīng)該把這個(gè)庫存現(xiàn)金改成其他應(yīng)付款。

老師，我們公戶和私戶經(jīng)常往來轉(zhuǎn)賬，設(shè)了個(gè)其他應(yīng)付款-名字的，現(xiàn)在這個(gè)賬戶已經(jīng)歸還人家了，但是公戶上面欠這個(gè)賬戶幾十萬呢，要不我就掛這個(gè)賬戶，一點(diǎn)點(diǎn)清平行嗎？

哦，不行，我們已經(jīng)欠了，這樣掛就欠的更多了

你好，那你這樣做庫存現(xiàn)金的話，你的現(xiàn)金會(huì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

老師，我們的客戶都是不按照發(fā)票打款的額，大多數(shù)都轉(zhuǎn)微信，私戶，所以之前我們應(yīng)收賬戶做了明細(xì)的全部清不掉，所以我全部做現(xiàn)金收款，慢慢清掉，然后外帳就不做明細(xì)科目了，內(nèi)賬做就行