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我想咨詢下增值稅留抵退稅怎么做賬,上月底的時(shí)候,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方了,這個(gè)月還要計(jì)提嗎,

2022-07-14 15:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 15:16

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶3506 追問(wèn) 2022-07-14 15:20

我已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)了啊,我想問(wèn)的是,第一步,我要不要計(jì)算留抵稅額,在上月的時(shí)候,已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)了,

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齊紅老師 解答 2022-07-14 15:22

你做了哪一個(gè)分錄,哪一個(gè)分錄做了,你就不用做了,已經(jīng)全部做了,都不用做。

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快賬用戶3506 追問(wèn) 2022-07-14 15:26

第一步第二步對(duì)嗎?

第一步第二步對(duì)嗎?
第一步第二步對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2022-07-14 15:28

可以的,但是你這樣有余額,你得做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。

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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-07-14
你好1;? ?? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
可以的,可以這么做。
2022-12-06
同學(xué)你好, 現(xiàn)在 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-19
同學(xué)你好,收到退回留抵增值稅時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,就把這個(gè)余額處理了。
2022-09-10
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