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Q

老師，公司給員工交社保的完整分錄，沒有公積金，從計提到發(fā)放分錄，還有我的工資怎么做賬，要特別完整分錄，寫的明白寫

2022-07-07 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-07 17:51

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-07 17:52

表里基本工資，績效工資，考核工資列清楚了就可以 然后合計出一列應(yīng)發(fā)工資合計 后面跟著個人負擔的社保、個稅 實發(fā)工資。

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快賬用戶7394 追問 2022-07-07 17:54

比如我發(fā)工資發(fā)了38000，計提38000，那我發(fā)放的時候是不是就是要扣除社保個人部分然后發(fā)，實際發(fā)放就不是38800

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齊紅老師 解答 2022-07-07 17:55

對的是的是這個意思的。

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快賬用戶7394 追問 2022-07-07 17:57

老師，你看我做的對不對

老師，你看我做的對不對
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快賬用戶7394 追問 2022-07-07 17:58

老師你不管我那是多少錢，就看我算的對不對，

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齊紅老師 解答 2022-07-07 17:58

可以的，可以這么做。

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快賬用戶7394 追問 2022-07-07 17:59

這個工資發(fā)放了，但是社保還沒做，那個社保部分怎么做呀

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快賬用戶7394 追問 2022-07-07 17:59

我算的對不對

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快賬用戶7394 追問 2022-07-07 17:59

社保發(fā)放怎么做

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齊紅老師 解答 2022-07-07 18:01

你好，金額沒有跟你核對分錄是正確的，大體的這個思路是對的， 借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)付款，個人負擔的社保 貸，銀行存款

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計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-07-07
計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應(yīng)付款—個人社保， 應(yīng)交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應(yīng)交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位， 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位， 其他應(yīng)付款—個人社保， 貸：銀行存款，
2021-01-20
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2021-10-25
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-04-07
公司計提工資及相關(guān)費用時，應(yīng)分別處理。計提工資用借記“應(yīng)付職工薪酬”，貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。公積金與社保分別按比例計提，借記“管理費用”（公積金）和“銷售費用”（社保），貸記“應(yīng)付職工薪酬”。發(fā)放時，借記“應(yīng)付職工薪酬”，貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。
2024-09-11
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