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Q

老師，有沒有計提和發(fā)放社保公積金，工資的完整分錄呀？

2021-10-25 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-25 15:26

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款

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快賬用戶7269 追問 2021-10-25 15:27

代扣的個稅也從其他應收里代扣回來嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-25 15:29

你好，從工資里扣除。

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快賬用戶7269 追問 2021-10-25 15:31

個稅余額為借方余額，這個需要處理嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-25 15:34

你好，是不是發(fā)工資的時候沒有從工資里扣除？

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快賬用戶7269 追問 2021-10-25 15:35

我也不太清楚，我剛接手，這個怎么做呀

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齊紅老師 解答 2021-10-25 15:37

那你看一下不就行啦，發(fā)工資的時候，那一筆分錄扣除了個稅沒有。

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快賬用戶7269 追問 2021-10-25 15:46

扣了，老師，幫我看一下

扣了，老師，幫我看一下
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齊紅老師 解答 2021-10-25 15:48

你好扣了35，你們交了多少？

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快賬用戶7269 追問 2021-10-25 15:51

扣了，從銀行扣了

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齊紅老師 解答 2021-10-25 15:55

這個余額是不是之前就有。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 15:55

往前找之前月份的。

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快賬用戶7269 追問 2021-10-25 16:07

是之前月份的，從工資里面扣了，但是從銀行里沒扣

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:09

那你們應該發(fā)下去啊，這個應該有貸方余額才對。

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2021-10-25
計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應付款—個人社保， 應交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位， 貸：應付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應付職工薪酬—社保單位， 其他應付款—個人社保， 貸：銀行存款，
2021-01-20
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-04-07
計提工資 借：管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸：應付職工薪酬—工資
2023-08-22
你好，繳納社保費的會計分錄的做法：? 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-16
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