發(fā)放工資時借應(yīng)付職工薪酬-工資? ?貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款

老師，麻煩幫我看下我這邊做對不對，跟你發(fā)給我那個不一樣

你好，1，個人承擔(dān)，不用計提，否則你會亂掉，2，你按照我的來就好，。3估計你把個人的也計提了所以有些亂，很難看懂

個人部分我之前都計提了的，這個有什么影響沒？

你好，計提之后以后可能會產(chǎn)生差異，不過只要能平，也是問題不大的，但這個只是代收代付，沒有必要計提

其他應(yīng)付款科目是平了的，意思是計提了以后也沒有什么影響是吧，因為我之前的賬都計提了的，這個有沒有必要調(diào)下賬，我后面就按你那個方式計提

還有就是比如8月份的社保，8月份初就扣了社保，所以我做賬時8月份計提社保，然后8月份又支付社保，這種有關(guān)系嗎？

你好，之前計提的就不用動了，沒有影響，建議你新年不用再計提

好的，明白了