那我是就不用先計算本年利潤了，就直接把差額全部計入應(yīng)付賬款對嗎

你好！是的，就是這樣。發(fā)生了就先入

我差額有一百多萬哦，全部計入應(yīng)付賬款？ 然后我未分配利潤是0？

因?yàn)橛幸恍┯唵芜€沒完成，一部分賬單沒出來，我也算不出利潤是多少。

你好！你一些賬單沒有完成，是什么業(yè)務(wù)的賬單

公司是國際貨運(yùn)代理公司來著，出口國外的，賬單是等到客戶貨到國外港口了，才會出來，一般一兩個月的時間，所以一部分賬單沒出來，我不知道利潤多少

所以資產(chǎn)負(fù)債表的差額，相差了有一百多萬，這一百多萬我計算不出多少是未分配利潤，多少是應(yīng)付賬款的 所以這要怎么辦

你好！對于這些，先不用確認(rèn)。有金額才做。 你出口，先做發(fā)出貨物的憑證就好

所以我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表一百多萬的差額要計入哪里

你好！你是什么的差額。我沒明白。比如你幫人送東西，還沒有確認(rèn)對方收貨之前，你們先不確認(rèn)收入 就可以了。不會有什么差額啊

但是我已經(jīng)收到錢了，我現(xiàn)在正在填寫資產(chǎn)負(fù)債表，我貨幣資金有一百多萬啊。所以我現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊

你你好！你貸方計入預(yù)收賬款就好了

我資產(chǎn)負(fù)債表一百多萬的差額就全部計入預(yù)收賬款是吧，可以先不用區(qū)分對嗎

一百多萬里面有應(yīng)付的貨款和利潤。我可以先不用分開，可以全部計入資產(chǎn)負(fù)債表里面的預(yù)收賬款里面？

你好！是的。就是這樣

這樣確定是沒有影響的對吧？ 那我是等到年末一起結(jié)算嗎

你好！不是等年末，你后面跟對方結(jié)算了，結(jié)算多少，就要確認(rèn)多少

那我沒有確定收入的話，我的分錄要怎么做？ 我們開的是免稅的發(fā)票，也不用計提稅費(fèi)的