個(gè)體戶查賬征收 1.2021年第一季度銷售額657578.14、增值稅稅額15406.86，當(dāng)時(shí)報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)填報(bào)的收入按銷售額填寫(xiě)的，沒(méi)有加入稅額，這樣填寫(xiě)對(duì)嗎 2.2021年第二季度，這個(gè)個(gè)體戶銷售額5千多，稅額幾百元，由于銷售額未達(dá)45萬(wàn)增值稅減免了，那申報(bào)表里填寫(xiě)的收入是價(jià)稅合計(jì)金額嗎

個(gè)體戶餐飲，免2022.4.1起免交增值稅，第二個(gè)季度開(kāi)票收入25.66萬(wàn)元，在填寫(xiě)季度報(bào)表時(shí)，是直接填這個(gè)數(shù)上去嗎？個(gè)稅系統(tǒng)里面的經(jīng)營(yíng)所得是不是也直接填25.66萬(wàn)元？

小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票出去，申報(bào)增值稅稅時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)填了增值稅減免稅申報(bào)表60萬(wàn)，主表的其他免稅收入欄也顯示60萬(wàn)，這樣是對(duì)的嗎？可以直接點(diǎn)申報(bào)不？

您好，個(gè)體工商戶報(bào)第二季度稅。第二季度開(kāi)票收入（即不含稅金額）3125.56元，稅額31.25。 1、但是增值稅申報(bào)表自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元，這個(gè)無(wú)異議。但是它的本期免稅額是93.77元，而不是31.25元，這個(gè)我不懂怎么來(lái)的。 2、再者，經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，其他項(xiàng)目數(shù)額為0，我收入總額那里填了增值稅申報(bào)表的免稅銷售額3125.56元，還是說(shuō)我應(yīng)該把本期免稅額當(dāng)做非營(yíng)利收入加上去呢？如果加的話應(yīng)該加31.25元，還是93.77元呢？

老師，我這個(gè)老板這個(gè)戶，第一季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅他申報(bào)的不對(duì)，也來(lái)不及更改了，第一季度他沒(méi)開(kāi)票，增值稅申報(bào)是正確的，第一季度經(jīng)營(yíng)所得估計(jì)隨便填寫(xiě)的，金額應(yīng)該是幾萬(wàn)，我也看不到，第二季度經(jīng)營(yíng)所得我申報(bào)的，收入總額低于5萬(wàn)提示比上季度低，收入總額我就填了五萬(wàn)，成本填寫(xiě)了30000，利潤(rùn)就是20000，就是系統(tǒng)里其實(shí)就第二季度的六月份就開(kāi)了三張普票金額一共39.6，一月份到9月份六開(kāi)了些三張普票，像這種情況是，1到9月份分錄該怎么做呢，具體怎么調(diào)整呢，第二季度經(jīng)營(yíng)所得不是我申報(bào)的，不知道具體數(shù)據(jù)