某制藥廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)各類應(yīng)稅藥品和 免稅藥品。2020年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)向醫(yī)藥經(jīng)銷 店銷售應(yīng)稅藥品，取得不含稅銷售額35萬元，支付不含稅 銷貨運費3萬元，取得增值稅專用發(fā)票。向制藥廠附設(shè)的非 獨立核算門市部銷售本廠生產(chǎn)的應(yīng)稅藥品，取得銷售收入 價稅合計28萬元，另收取優(yōu)質(zhì)費2萬元。(2)銷售免稅藥 品，取得貨款15萬元，支付不含稅銷貨運費1萬元，取得增 值稅專用發(fā)票。(3)外購生產(chǎn)應(yīng)稅藥品的原材料，取得增值 稅專用發(fā)票，注明金額40萬元，增值稅5.2萬元，運輸途中 合理損耗5%。上述業(yè)務(wù)取得的增值稅扣稅憑證均已在當(dāng)月 認證并抵扣進項稅額。請根據(jù)上述資料，回答下列問題: 第1題 單選題 該制藥廠6月份應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額為。 2(單選題)單選題 該制藥廠6月份可抵扣的進項稅額為(單選題) ()

第一部分1、某銷售公司(小規(guī)模)，2020年底成立，2021年第1.2.3月的經(jīng)營情況如下表:2月份2530銷售額2024進貨額0.50.5倉庫租金1工資薪金0.50.5運輸費1332260.510.5說明:(1)單位:萬元(2)銷售額和進貨額都是含稅的。問題:(1)1月倉庫租金0.5萬元，請列出簡單的會計分錄(2)該公司12.3月份應(yīng)該繳納的增值稅(3)該公司第一季度應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅2、假如第1題是一般納稅人問題:(1)該公司1月份應(yīng)該繳納的增值稅:(2)該公司第一季度應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅

1、某銷售公司(小規(guī)模)，2020年底成立，2021年第1.2.3月的經(jīng)營情況如下表:1月份，銷售額30，進貨額24，倉庫租金0.5，工資薪金1，運輸費0.52月份，銷售額25，進貨額24，倉庫租金0.5，工資薪金1，0.5運輸費3月份，銷售額32，進貨額26，工資薪金1，運輸費0.5。說明:(1)單位:萬元(2)銷售額和進貨額都是含稅的。問題:(1)1月倉庫租金0.5萬元，請列出簡單的會計分錄(2)該公司12.3月份應(yīng)該繳納的增值稅(3)該公司第一季度應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅2、假如第1題是一般納稅人問題:(1)該公司1月份應(yīng)該繳納的增值稅:(2)該公司第一季度應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅

1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人，2020年1月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批，貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機器設(shè)置一套，從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元，貨款已付并驗收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批，取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅)，向購貨方收取手續(xù)費11.3萬元。(4)銷售原材料一批，開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元，同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進項稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費稅稅率為15%，增值稅率13%。要求:(1)計算該公司1月份的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額(2)計算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計算該公司1月份應(yīng)納消費稅稅額(4)計算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計算該公司1月份應(yīng)納教育費附加

1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人，2020年1月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批，貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機器設(shè)置一套，從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元，貨款已付并驗收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批，取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅)，向購貨方收取手續(xù)費11.3萬元。(4)銷售原材料一批，開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元，同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進項稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費稅稅率為15%，增值稅率13%。要求:(1)計算該公司1月份的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額(2)計算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計算該公司1月份應(yīng)納消費稅稅額(4)計算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計算該公司1月份應(yīng)納教育費附加。老師可以幫忙做一下嗎，都不太懂