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想問一下老師,至從4月份起,那個(gè)小規(guī)模納稅人的普票就直接開免稅的發(fā)票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報(bào)表時(shí),填了5萬元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時(shí),怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬,貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬元,因?yàn)閷Ψ街桓?萬元,不付稅款了

2022-07-05 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-05 10:46

你好,就按照你的這樣做的呢 借:應(yīng)收帳款5萬,貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬元

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快賬用戶4463 追問 2022-07-05 10:48

那免稅的稅額要做分錄嗎?如果要做又要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:48

這個(gè)不用做的呢,同學(xué)

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快賬用戶4463 追問 2022-07-05 10:51

不要做營業(yè)外收入嗎?原先開普票不是直接填免稅的時(shí)候,那個(gè)小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的稅額要做營業(yè)外收入的呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:56

現(xiàn)在都直接免了呢,不用做營業(yè)外收入的呢

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快賬用戶4463 追問 2022-07-05 10:56

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:57

不客氣,祝你一切順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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