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2月我進項大于銷項,進項比銷項大10萬,進項留抵10萬,進項轉(zhuǎn)出10 萬,3月我銷項是5萬,進項3萬,應納稅額用上月的留抵進項抵扣2萬,那還有8萬待抵扣,4月銷項是10萬進項是2萬,應納稅額是8萬,這8萬用用余下的待抵扣進項,那我稅負怎么計算

2022-07-04 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-04 21:49

同學,您好! 稅負=繳納的增值稅/當月的銷售收入,您剛剛給的條件沒法求稅負

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快賬用戶8170 追問 2022-07-04 22:16

2月不含稅收入是25萬,進項稅是8萬銷項是12萬,3月不含稅收入是15萬,銷項是5萬,進項是3萬,4月不含稅收入是25萬。銷項是10萬,進項是2萬

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齊紅老師 解答 2022-07-05 05:10

同學,您好! 2月的稅負=4/25=16% 3月的稅負=2/15=13.33% 4月的稅負=8/25=32% 其實咱們可以確定一個相對固定的稅負率,然后每個月盡量保持大體一致的稅負。

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快賬用戶8170 追問 2022-07-05 12:35

那留抵轉(zhuǎn)出不影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:18

同學,您好! 不影響哦

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同學,您好! 稅負=繳納的增值稅/當月的銷售收入,您剛剛給的條件沒法求稅負
2022-07-04
您好,是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2021-04-06
你好在用留底,是0.5萬,不是1萬。其他的是正確的。
2021-06-24
可以的,可以留到下月抵扣
2021-08-02
按照正常的業(yè)務做,期末留底是很正常的
2020-09-30
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