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泓睿公司為一般納稅人，適用13%增值稅稅率，2021年9月20日，向德恒公司銷售機柜一批，單價為5000元/臺，數(shù)量為200臺，機柜成本為3900元/臺 ，貨物于當(dāng)日發(fā)出，并由對方驗收入庫，款項由對方以轉(zhuǎn)賬方式支付。泓睿公司另支付運輸費3500元，并取得增值稅專用發(fā)票，運費相關(guān)款項于當(dāng)日以轉(zhuǎn)賬方式付清。

2022-07-04 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-04 09:17

你好，請問你想問的問題具體是？（是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎？?）

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借：銀行存款1130000 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入5000*200=1000000?? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷）1000000*0.13=130000 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品200*3900=780000 借銷售費用3500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進）3500*0.09=315 貸銀行存款3815
2022-07-04
你好，請問你想問的問題具體是？（是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎？?）
2022-07-04
同學(xué)你好 借，銀行存款1130000 貸，主營業(yè)務(wù)收入1000000 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項130000 借，主營業(yè)務(wù)成本780000 貸，庫存商品780000 借，銷售費用3500 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項315 貸，銀行存款3815
2022-07-04
你好 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 借：銷售費用??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款
2022-07-04
你好 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 借：銷售費用??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款
2022-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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