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泓睿公司為一般納稅人，適用13%增值稅稅率，2021年9月20日，向德恒公司銷售機(jī)柜一批，單價(jià)為5000元/臺(tái)，數(shù)量為200臺(tái)，機(jī)柜成本為3900元/臺(tái)，貨物于當(dāng)日發(fā)出，并由對(duì)方驗(yàn)收入庫，款項(xiàng)由對(duì)方以轉(zhuǎn)賬方式支付。泓睿公司另支付運(yùn)輸費(fèi)3500元，并取得增值稅專用發(fā)票，運(yùn)費(fèi)相關(guān)款項(xiàng)于當(dāng)日以轉(zhuǎn)賬方式付清。

2022-07-04 09:14
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-04 11:23

借：銀行存款1130000 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入5000*200=1000000?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）1000000*0.13=130000 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品200*3900=780000 借銷售費(fèi)用3500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）3500*0.09=315 貸銀行存款3815

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借：銀行存款1130000 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入5000*200=1000000?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）1000000*0.13=130000 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品200*3900=780000 借銷售費(fèi)用3500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）3500*0.09=315 貸銀行存款3815
2022-07-04
你好，請(qǐng)問你想問的問題具體是？（是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎？?）
2022-07-04
同學(xué)你好 借，銀行存款1130000 貸，主營業(yè)務(wù)收入1000000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)130000 借，主營業(yè)務(wù)成本780000 貸，庫存商品780000 借，銷售費(fèi)用3500 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)315 貸，銀行存款3815
2022-07-04
你好 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 借：銷售費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款
2022-07-04
你好 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 借：銷售費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款
2022-07-04
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