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您好，要申報(bào)工人工資個(gè)稅，要交社保，借：應(yīng)收賬款? 30? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 30/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 30/1.01*1% 借：應(yīng)收賬款? 15? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 15/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 15/1.01*1% 借：銀行? ?37? ?貸：應(yīng)收賬款? 37 借：其他應(yīng)收款? 35.6? ?貸：銀行? 35.6 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：?jiǎn)挝坏挠?jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-10-09

快賬用戶6384 追問(wèn) 2022-06-30 15:28

開出去人工普票90萬(wàn)，開出去材料費(fèi)專票109萬(wàn)，最多可開進(jìn)多少材料費(fèi)抵減成本（是小規(guī)模納稅人）

齊紅老師解答 2022-06-30 15:30

您好，50%左右，還有工資和其他費(fèi)用。

快賬用戶6384 追問(wèn) 2022-06-30 15:35

人工已經(jīng)開了90萬(wàn) 這開出去的109萬(wàn)材料發(fā)票可開好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵減成本

齊紅老師解答 2022-06-30 15:39

您好，是的，采購(gòu)有票就行了。

快賬用戶6384 追問(wèn) 2022-06-30 15:40

銷售109萬(wàn)材料，結(jié)轉(zhuǎn)多少成本合適

齊紅老師解答 2022-06-30 15:42